Predpokladaný finančný dosah navrhovaného zákona na štátny rozpočet v tis. Sk na roky 2003 a 2004

1. Špeciálny súd (rozpočtová kapitola Ministerstva spravodlivosti SR)
v tis. Sk
VÝDAVKY | ROK
| 2003 (1/4 roka) - účinnosť | 2004

A.	MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A OCHRANNÉ ZARIADENIE

1.	Budova Špeciálneho súdu
a)	z vlastného fondu budov 
- stavebné úpravy (prispôsobenie)
b)	získaná nákupom
stavebné úpravy
c)	získaná prevodom majetku
-	stavebné úpravy

2.	Ochrana budovy Špeciálneho súdu
Podľa predbežného odhadu pracovníkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a DM MV SR bude potrebné na technické zariadenia a úpravy budovy vynaložiť ....

3.	Väzenská a justičná stráž
3 príslušníci (mzdy + poistné fondy)

4.	Prevádzkové náklady Špeciálneho súdu
Pre potrebu kvantifikácie sú použité ročné prevádzkové výdavky podobne veľkých súdov (Okresný súd Pezinok, Okresný súd Malacky)

-
5 000
cca 50 000 – 100 000
cca 10 000 – 20 000
-
cca 10 000 – 20 000

cca 50 000

148

750

-
-
-
-
-
-

-

590

3 000

v tis. Sk
VÝDAVKY | ROK
| 2003 (1/4 roka) - účinnosť | 2004

5.	Zariadenie budovy Špeciálneho súdu – len pre rozpočet Ministerstva spravodlivosti SR 

a)	Nábytok
-	9 sudcov x 100 000 Sk
-	12 zamestnancov štátnej služby x 90 000 Sk
-	11 zamestnancov verejnej služby x 40 000 Sk

b)	Výpočtová technika + sieť
-	9 sudcov + 19 zamestnancov = 28 osôb x 65 000 Sk
-	počítačová sieť

c)	Kancelárska a reprografická technika
(trezory, kopírky, atď.)

d)	Vozový park
-	2 služobné vozidlá (900 + 500 tis. Sk)

e)	Telefónna ústredňa

f)	Zariadenia pojednávacích miestností 
1 veľká + 2 malé (1 x 1 000 tis. Sk + 2 x 500 tis. Sk)

g)	Náhradný zdroj elektrickej energie

SPOLU za „A“
Ad 1.a    -   vlastná budova
Ad 1.b    -   nákup budovy
Ad 1.c    -   prevod budovy

900
1 080
440

1 820
500

3000

1 400

3 000

2 000

2 000

72 038
187 038
87 038

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

3 590
3 590
3 590

VÝDAVKY | ROK
| 2003 (1/4 roka) - účinnosť | 2004

B.	PERSONÁLNE A MZDOVÉ ZABEZPEČENIE – ZAMESTNANCI

1.	Štátna služba -  tarif. plat + osob. príplatok 70%
-	3 zapisovateľky 3/5 (3. trieda, 5. stupeň)
2003 = 3 x 3 mesiacov x (9 050 + 8470 Sk)
2004 = 3 x 12 mesiacov x (9 050 + 8470 Sk)

158

631

-	1 vedúca kancelárie 4/5
2003 = 1 x 3 mes. x (9850 + 9289 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (9850 + 9289 Sk)

57

230

-	3 vyšší súdni úradníci 6/5
2003 = 3 x 3 mes. x (12 480 + 11669 Sk)
2004 = 3 x 12 mes. x (12 480 + 11669 Sk)

217

869

-	1 ved. súdnej správy + dozorný úradník 8/5
2003 = 1 x 3 mes. x (15 170 + 14 259 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (15 170 + 14 259 Sk)

88

353

-	2 účtovníci 5/5
2003	= 2 x 3 mes. x (11 760 + 10 997 Sk)
2004	= 2 x 12 mes. x (11 760 + 10 997 Sk)

136

546

-	1 informatik 7/5
2003 = 1 x 3 mes. x (14 160 + 13 335 Sk)
2005	= 1 x 12 mes. x (14 160 + 13 335 Sk)

82

330

v tis. Sk
VÝDAVKY | ROK
| 2003 (1/4 roka) - účinnosť | 2004

-	1 rozpočtár + personalista 6/5
2003 = 1 x 3 mes. x (12 480 + 11 669 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (12 480 + 11 669 Sk)

72

290

2.	Verejná služba – tarif. plat + osob. príplatok 70% 
-	1 správca budovy + hospodár 7/5
2003 = 1 x 3 mes. x (7 710 + 6 727 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (7 710 + 6 727 Sk)

43

173

-	1 pokladník 6/5
2003 = 1 x 3 mes. x (7 110 + 6 188 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (7 110 + 6 188 Sk)

40

160

-	1 podateľňa 4/5
2003 = 1 x 3 mes. x (6 120 + 5 292 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (6 120 + 5 292 Sk)

34

137

-	3 strážnici 3/5
2003 = 3 x 3 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)
2004 = 3 x 12 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)

97

390

-	1 telefonista 3/5
2003 = 1 x 3 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)

33

130

v tis. Sk
VÝDAVKY | ROK
| 2003 (1/4 roka) - účinnosť | 2004

-	1 údržbár 3/5
2003 = 1 x 3 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)

33

130

-	1 vodič 3/5
2003 = 1 x 3 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)
2004 = 1 x 12 mes. x (5 830 + 5 005 Sk)

33

130

-	2 upratovačky 1/5
2003 = 2 x 3 mes. x (5 470 + 4 648 Sk)
2004 = 2 x 12 mes. x (5 470 + 4 648 Sk)

61

42

- štátna služba  –  12 zamest.
SPOLU – mzdové prostriedky   - verejná služba – 11 zamest.
                                                            - spolu

810
374
1 084

3 249
1 492
4 741

3.	Odvody do poistných fondov (38 %) | 450 | 1 801
SPOLU za „B“ – Mzdy + poistné fondy - zamestnanci | 1 634 | 6 542

v tis. Sk
VÝDAVKY | ROK
| 2003 (1/4 roka) – účinnosť | 2004

C.	DOPAD Z NÁVRHU ZÁKONA PODĽA PARAGRAFOV

-	Čl. II. bod 3 Ochrana osôb 
Vykonávaná bezplatne orgánmi Policajného zboru na základe jednotlivých rozhodnutí ministra vnútra SR. Identifikácia dopadu tejto ochrany na štátny rozpočet nie je konkretizovaná, nakoľko pôjde o pokrytie individuálnych potrieb rôzneho rozsahu v rôznom čase.

-	Čl. VI. – body 7-9  Riadiaci príplatok 

-	predseda Špeciálneho súdu
2003 = 1 x 3 mes. x 6 200 Sk
2004 = 1 x 14 mes. x 6 200 Sk

-	podpredseda Špeciálneho súdu
2003 = 1 x 3 mes. x 3 600 Sk
2004 = 1 x 14 x 3 600 Sk

-	predseda senátu Špeciálneho súdu (3 senáty)
2003 = 3 x 3 mes. x 2 000 Sk
2004 = 3 x 14 mes. x 2 000 Sk

-

19

11

18

-

87

50

84

v tis. Sk
VÝDAVKY | ROK
| 2003 (1/4 roka) – účinnosť | 2004

-	Čl. VI. – bod 11 – Funkčný príplatok
-	9 sudcov na Špeciálnom súde
2003 = 9 x 3 mes. x 2 x 13 511 Sk
2004 = 9 x 3 mes. x 2 x 13 511 Sk

-	6 sudcov na Najvyššom súde SR
2003 = 6 x 3 mes. x 2 x 13 511 Sk
2004 = 6 x 3 mes. x 2 x 13 511 Sk

729

486

3 405

2 270

SPOLU – mzdové prostriedky | 1 263 | 5 896
Odvody do poistných fondov (38 %) | 480 | 2 240
SPOLU „C“ | 1 743 | 8 136

v tis. Sk
VÝDAVKY | ROK
| 2003 (1/4 roka) – účinnosť | 2004

D.	REKAPITULÁCIA

A.	Materiálno-technické a ochranné vybavenie
Ad.1a  -  vlastná budova
Ad.1b  -  nákup budovy
Ad.1c  -  prevod budovy

B.	Personálne a mzdové zabezpečenie – zamestnanci

C.	Dopad návrhu zákona dľa paragrafov

72 038
187 038
87 038

1 634

1 743

3 590
3 590
3 590

6 542

8 136

CELKOVÝ DOPAD      A + B + C  
Ad.1.a  -  vlastná budova
Ad.1.b  -  nákup budovy
Ad.1.c  -  prevod budovy

75 415
190 415
90 415

18 268
18 268
18 268

2. Úrad špeciálnej prokuratúry (rozpočtová kapitola Generálnej prokuratúry SR)

ROK 2003  (od. 1. októbra 2003)                                                                v tis. Sk
-------------                                                                                        -----------------------

1. 	Mzdové  prostriedky  s p o l u                                                                   9 233  
    --------------------------
1.1. 	Funkčný plat                                                                                            6 050    
•	prokurátori - v počte 25 (25x50x4)                    		     	     5 000
•	zamestnanci v štátnej službe - v počte 10  (10x20x3)              	        600 
•	zamestnanci vo verejnej službe - v počte 7 (7x15x3)              	        315
•	zamestnanci vo ver.službe - vodiči - v počte 3 (3x15x3)          	        135

1.2. 	Príplatok za plnenie úloh ÚŠP                                                                 3 183
•	prokurátori (2x13511 x4) x 25                         		      	       2 702
•	štátni zamestnanci (9289**x3x10)                                         	          279
•	verejní zamestnanci, vrátane vodičov (6727***x3x10)          	          202

2. 	P o i s t n é  (30 % zo mzdových prostriedkov)                                              2 770
--------------

_________________________________
  priemerný mesačný plat v národnom hospodárstve za rok 2002 podľa oznámenia Štatistické- 
    ho úradu SR je 13 511,- Sk.
** príplatok v 4. platovej triede vo výške 70 %.
*** príplatok v 7. platovej triede vo výške 70 %.

3. 	Prevádzkové výdavky                                                                                   1 100
     ---------------------------
3.1. 	režijné náklady na budovu                                                       	           200
3.2. 	ostatné prevádzkové výdavky (45x20)                                    		900

4.  Materiálne vybavenie ÚŠP                                                                          24 455
     ---------------------------------
4.1. 	hradené z bežných výdavkov                                                                     1 795                       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.1.1. 	prostriedky osobnej ochrany (28x10)                              		 280
4.1.2. 	mobilné telefóny (32x15)                                                		 480
4.1.3. 	telefóny (35x2000)                                                            		    70
4.1.4. 	kancelárska technika                                                        		  965
•	skartovačky (20x7)                                                      		  140
•	elektrické písacie stroje (15x15)                                  		  225
•	ohňovzdorné skrine (20x20)                                       		  400
•	scanery (4x15)                                                               		    60
•	minidiktafóny (35x4)                                                   		  140 

4.2. 	hradené z kapitálových výdavkov                                                              22 660
           - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4.2.1. 	motorové vozidlá Škoda Octavia (8x750)                       		6 000
4.2.2. 	zabezpečenie ochrany objektu (technické zariadenia)     		1 000
4.2.3. 	výpočtová technika (42x75)                                           			3 150
4.2.4. 	výzbroj a výstroj (25x70)                                               			1 750
4.2.5. 	zariadenie kancelárií a ost. priestorov                             		2 660
          (30x70) + (5x100) + (2x30)
4.2.6. 	kancelárska technika                                                       		 8 100
•	kopírky (8x60)                                                              		    480
•	faxy (4x30)                                                                   		    120
•	notebooky s prísl.tlačiarňou (20x180)                      			 3 600
•	videokamery (2x50)                                                     		    100
•	TV s videoprehrávačom (5x50)                                  		    250
•	nahrávacie a prehrávacie audiozostavy (5x150)         		    750
•	veľké trezory (10x180)                                             			 1 800
•	malé trezory (20x50)                                                			 1 000

Celkové výdavky na zriadenie ÚŠP 
a na financovanie jeho činnosti v IV. štvrťroku 2003                                            	 37 558

z toho:  bežné výdavky                                                                    			14 898
             kapitálové výdavky                                                             			22 660

ROK  2004                                                                                         		 v tis. Sk
---------------                                                                                 		  -------------------

1. 	Mzdové  prostriedky  s p o l u                                                                	33 080  
    --------------------------
1.1. 	Funkčný plat                                                                                       		21 700    
•	prokurátori (25x700)                                 					17 500
•	zamestnanci v štátnej službe  (10x240)                         			   2 400
•	zamestnanci vo verejnej službe (7x180  )                      			   1 260
•	zamestnanci vo ver.službe - vodiči  (3x180)                   			      540

    1.2. Príplatok za plnenie úloh ÚŠP                                                            	 11 380 
•	prokurátori (2x13511x14) x 25                			   		   9 458
•	štátni zamestnanci (9289x13x10)                               			   1 115
•	verejní zamestnanci (6727x13x10)                                			      807

2. 	P o i s t n é  (30 % zo mzdových prostriedkov)                                        	    9 924
     -------------
 
3. 	Prevádzkové výdavky                                                                             	    4 400
     --------------------------
3.1. 	režijné náklady na budovu                                              			       800
3.2. 	ostatné prevádzkové výdavky (45x80)                        			    3 600

Ročné výdavky na financovanie činnosti ÚŠP                                            	 47 404
z toho bežné výdavky                                                             			 47 404

_____________________________

Pozn.: zmeny v počte zamestnancov a v príplatkoch boli premietnuté vo všetkých kategóriách   výdavkov v IV. štvrťroku 2003 a v roku 2004