Príloha č.1

Materiál pri prepočtoch výkonových a ekonomických ukazovateľov vychádzal z nasledovných variantov:
 
1. variant – súčasné priestory (historická budova SND, Divadlo P. O. Hviezdoslava, Malá scéna)
2. variant – budova novostavby SND
3. variant – budova novostavby SND a historická budova SND
4. variant – budova novostavby SND, historická budova SND a DPOH

     Vo všetkých variantoch sa uvažovalo s objektom umelecko-dekoračných dielní SND v súčasnom rozsahu a účele využívania.
    
      Horizontom prepočtov je rok 2007, ktorý je považovaný za najbližší reálny termín, v ktorom by budova novostavby SND mohla začať slúžiť svojmu účelu. Pri kvantifikácii ekonomických ukazovateľov sa vychádzalo z týchto zjednodušujúcich predpokladov: abstrahovanie od úvah o  sťahovaní, prípravnom a prechodnom období v nových priestoroch, od vyplácania odchodného a odstupného.
Pri kvantifikácii počtu návštevníkov a tržieb z predstavení sa vychádzalo z nasledovných predpokladov a to,  s 95%-nou priemernou návštevnosťou vo variantoch č. 1 a 2, resp. 90%-nou priemernou návštevnosťou vo variantoch č. 3 a 4. 
Na operné predstavenia je kalkulovaná priemerná cena vstupenky 500 – 550 Sk, na baletné predstavenia 200 – 250 Sk a na činoherné predstavenia 250 – 300 Sk (priemerná cena vstupenky v experimentálnom štúdiu by mala dosiahnuť 300 Sk na operné predstavenia a 150 Sk na baletné a činoherné predstavenia).
Nákladové a výnosové ukazovatele vychádzajú z podkladov jednotlivých organizačných zložiek SND, ako i z vyššie uvedených skutočností (prevzatie budovy novostavby do správy SND dňom 1.1.2007), uvoľnenie objektov podľa jednotlivých variantov k 31.12.2006 a zachovanie účelu a rozsahu činností Umelecko-dekoračných dielní SND). 
      Pri kvantifikácii nákladov roku 2007 vo variante č. 1 (súčasné priestory) sa  vychádzalo z rozpočtu roku 2005, pričom sa uvažovalo s minimálnym ročným rastom, konkrétne 3,5% na osobné náklady (skutočný rast priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR v rokoch 2000 - 2004 predstavoval 6,3 až 9,3%) a 5,0% na vecné náklady (index rastu spotrebiteľských cien za rok 2004 bol 107,5). Vo výnosových ukazovateľoch sa uvažuje s 8,0%-ným rastom tržieb zo vstupného a 5,0%-ným rastom ostatných výnosov. 
     Významnú nákladovú položku v jednotlivých variantoch predstavujú osobné náklady zamestnancov, ktorých počet bude potrebné v umeleckých i neumeleckých profesiách nielen vo väzbe na priestorové podmienky, ale i s ohľadom na vyšší počet premiér a predstavení naplniť takto (priemerné prepočítané stavy):
	   901 vo variante č. 1
	   981 vo variante č. 2
	1 063 vo variante č. 3
	1 088 vo variante č. 4
     Rast ostatných nákladových položiek (spotreba materiálu, energie, služby, dane a poplatky) sú kvantifikované na minimálnej úrovni nevyhnutnej pre zabezpečenie premiér, predstavení, ich veľkosti a zložitosti, ako aj prevádzke budov podľa jednotlivých variantov.
     V kategórii výnosov najvýznamnejšiu položku predstavujú tržby z predstavení, ktoré vyplývajú z vyššie uvedeného počtu predstavení, predpokladaného percenta návštevnosti a odhadu priemernej ceny vstupenky. Ďalšou dôležitou položkou sú tržby z prenájmu, v ktorých sú zohľadňované zvýšené možnosti komerčného prenájmu divadelných sál, ako i ďalších priestorov, predovšetkým v budove novostavby SND.

I. Výkonové ukazovatele SND v roku 2007 podľa variantov účinkovania 
v jednotlivých objektoch (vypracované vedením SND, rátané pre 100% využitie)

Ukazovateľ

Súbor

Priestor

Variant
1

Variant
2

Variant
3

Variant
4

Počet premiér | Opera | histor. budova | 4 | X | 2 | 2
| | novostavba | X | 5 | 3 | 3
| | n-exper. štúdio | X | 0 | 2 | 2
| | SPOLU | 4 | 5 | 7 | 7
| Balet | histor. budova | 3 | X | 2 | 1
| | novostavba | X | 3 | 2 | 3
| | n-exper. štúdio | X | 1 | 1 | 1
| | SPOLU | 3 | 4 | 5 | 5
| Činohra | histor. budova | 0 | X | 2 | 0
| | DPOH | 4 | X | X | 4
| | MS/n-ex. štúdio* | 4 | 4 | 2 | 1
| | novostavba | X | 4 | 4 | 4
| | SPOLU | 8 | 8 | 8 | 9
| SND spolu | | 15 | 17 | 20 | 21

Počet
predstavení

Opera

histor. budova

170

X

60

110

| | novostavba | X | 170 | 150 | 100
| | n-exper. štúdio | X | 0 | 24 | 24
| | SPOLU | 170 | 170 | 234 | 234
| Balet | histor. budova | 80 | X | 60 | 40
| | novostavba | X | 80 | 40 | 60
| | n-exper. št. | X | 10 | 10 | 10
| | SPOLU | 80 | 90 | 110 | 110
| Činohra | histor. budova | 0 | X | 100 | 50
| | DPOH | 225 | X | X | 210
| | MS/n-ex. št.* | 225 | 225 | 140 | 20
| | novostavba | X | 225 | 230 | 210
| | SPOLU | 450 | 450 | 470 | 490
| SND spolu | | 700 | 710 | 814 | 834

Počet
návštevníkov

Opera

histor. budova

95 770

X

32 022

58 707

| | novostavba | X | 145 512 | 121 635 | 81 090
| | n-exper. št. | X | 0 | 3 456 | 3 456
| | SPOLU | 95 770 | 145 512 | 157 113 | 143 253
| Balet | histor. budova | 45 068 | X | 32 022 | 21 348
| | novostavba | X | 68 476 | 32 436 | 48 654
| | n-exper. št. | X | 1 520 | 1 440 | 1 440
| | SPOLU | 45 068 | 69 996 | 65 898 | 71 442
| Činohra | histor. budova | 0 | X | 53 370 | 26 685
| | DPOH | 96 188 | X | X | 85 050
| | MS/n-ex. št.* | 37 193 | 34 200 | 20 160 | 2 880
| | novostavba | X | 138 296 | 133 929 | 122 283
| | SPOLU | 133 381 | 172 496 | 207 459 | 236 898
| SND spolu | | 274 219 | 388 004 | 430 470 | 451 593
Tržby z predstavenia | Opera | histor. budova | 47 885 000 | X | 16 011 000 | 29 353 500
| | novostavba | X | 80 031 600 | 66 899 250 | 44 599 500
| | n-exper. štúdio | X | 0 | 1 036 800 | 1 036 800
| | SPOLU | 47 885 000 | 80 031 600 | 83 947 050 | 74 989 800
| Balet | histor. budova | 9 013 600 | X | 6 404 400 | 4 269 600
| | novostavba | X | 17 119 000 | 8 109 000 | 12 163 500
| | n-exper. štúdio | X | 304 000 | 216 000 | 216 000
| | SPOLU | 9 013 600 | 17 423 000 | 14 729 400 | 16 649 100
| Činohra | histor. budova | 0 | X | 13 342 500 | 6 671 250
| | DPOH | 24 047 000 | X | X | 21 262 500
| | MS/n-ex. štúdio* | 5 578 950 | 5 130 000 | 3 024 000 | 432 000
| | novostavba | X | 41 488 800 | 40 178 700 | 36 684 900
| | SPOLU | 29 625 950 | 46 618 800 | 56 545 200 | 65 050 650
| SND spolu | | 86 524 550 | 144 073 400 | 155 221 650 | 156 689 550

Priem. návšt. 
na 1 predstavenie

Opera

histor. budova

563

X

534

534

| | novostavba | X | 856 | 811 | 811
| | n-exper. št. | X | 0 | 144 | 144
| | SPOLU | 563 | 856 | 671 | 612
| Balet | histor. budova | 563 | X | 534 | 534
| | novostavba | X | 856 | 811 | 811
| | n-exper. št. | X | 152 | 144 | 144
| | SPOLU | 563 | 778 | 599 | 649
| Činohra | histor. budova | 0 | X | 534 | 534
| | DPOH | 428 | X | X | 405
| | MS/n-ex. št.* | 165 | 152 | 144 | 144
| | novostavba | X | 615 | 582 | 582
| | SPOLU | 296 | 383 | 441 | 483
| SND spolu | | 392 | 546 | 529 | 541

Využitie hľadiska 
v %

Opera

histor. budova

95

X

90

90

| | novostavba | X | 95 | 90 | 90
| | n-exper. št. | X | 0 | 90 | 90
| | SPOLU | 95 | 95 | 90 | 90
| Balet | histor. budova | 95 | X | 90 | 90
| | novostavba | X | 95 | 90 | 90
| | n-exper. št. | X | 95 | 90 | 90
| | SPOLU | 95 | 95 | 90 | 90
| Činohra | histor. budova | 0 | X | 90 | 90
| | DPOH | 95 | X | X | 90
| | MS/n-ex. št.* | 95 | 95 | 90 | 90
| | novostavba | X | 95 | 90 | 90
| | SPOLU | 95 | 95 | 90 | 90
| SND spolu | | 95 | 95 | 90 | 90

Priem. tržba
za 1 predstavenie

Opera

histor. budova

281 676

X

266 850

266 850

| | novostavba | X | 470 774 | 445 995 | 445 995
| | n-exper. štúdio | X | 0 | 43 200 | 43 200
| | SPOLU | 281 676 | 470 774 | 358 748 | 320 469
| Balet | histor. budova | 112 670 | X | 106 740 | 106 740
| | novostavba | X | 213 988 | 202 725 | 202 725
| | n-exper. štúdio | X | 30 400 | 21 600 | 21 600
| | SPOLU | 112 670 | 193 589 | 133 904 | 151 355
| Činohra | histor. budova | 0 | X | 133 425 | 133 425
| | DPOH | 106 876 | X | X | 101 250
| | MS/n-ex. štúdio* | 24 795 | 22 800 | 21 600 | 21 600
| | novostavba | X | 184 395 | 174 690 | 174 690
| | SPOLU | 65 835 | 103 597 | 120 309 | 132 756
| SND spolu | | 123 607 | 202 920 | 190 690 | 187 877

Priemerné
vstupné

Opera

histor. budova

500

X

500

500

| | novostavba | X | 550 | 550 | 550
| | n-exper. štúdio | X | 0 | 300 | 300
| | SPOLU | 500 | 550 | 534 | 523
| Balet | histor. budova | 200 | X | 200 | 200
| | novostavba | X | 250 | 250 | 250
| | n-exper. štúdio | X | 200 | 150 | 150
| | SPOLU | 200 | 249 | 224 | 233
| Činohra | histor. budova | 0 | X | 250 | 250
| | DPOH | 250 | X | X | 250
| | MS/n-ex. štúdio* | 150 | 150 | 150 | 150
| | novostavba | X | 300 | 300 | 300
| | SPOLU | 222 | 270 | 273 | 275
| SND spolu | | 316 | 371 | 361 | 347
Objekt | | Kapacita | | | |
historická budova | | 593 | | | |
DPOH | | 450 | | | |
Malá scéna | | 174 | | | |
novostavba - opera | 901 | | | |
novostavba - činohra | 647 | | | |
novost.-experimentálne štúdio | 160 | | | |
Poznámka: | | | | | |
* MS - vo variante 2,3,4 sa počíta s účinkovaním v exper. štúdiu | |

II. Nákladové a výnosové ukazovatele SND v roku 2007 podľa variantov účinkovania v jednotlivých objektoch (v tis. Sk)

Skupina

Variant
1

Variant
2

Variant
3

Variant
4

50 - spotr. nákupy | 48 220 | 70 122 | 83 079 | 90 119
51 - služby | 69 816 | 93 359 | 107 429 | 114 200
52 - osob. nákl. bez OON | 318 922 | 358 991 | 402 194 | 425 631
521/02 - OON | 1 783 | 1 932 | 2 228 | 2 271
53 - dane a poplatky | 3 525 | 5 099 | 5 768 | 6 294
54 - ostatné náklady | 2 218 | 6 054 | 6 338 | 6 462
55 - odpisy | 19 592 | 234 974 | 245 724 | 248 117
59 - daň z príjmu PO | 1 850 | 6 050 | 7 050 | 7 450
Náklady spolu | 465 926 | 776 581 | 859 810 | 900 544
Nákl. spolu bez odpisov | 446 334 | 541 607 | 614 086 | 652 427
Tržby z predstavení | 86 525 | 144 073 | 155 222 | 156 690
Tržby z prenájmu | 10 148 | 54 043 | 63 543 | 66 793
Ostatné výnosy | 11 793 | 11 916 | 12 122 | 12 447
Výnosy spolu | 108 466 | 210 032 | 230 887 | 235 930
Príspevok | 357 460 | 566 549 | 628 923 | 664 614
Príspevok na činnosť bez odpisov* | 337 868 | 331 575 | 383 199 | 416 497

*Ak by sa uvažovalo so zmenou platnej legislatívy a príspevkové organizácie by netvorili finančný fond – fond reprodukcie,  alebo by došlo k zmene právnej formy SND na rozpočtovú organizáciu, ktorá tento fond netvorí došlo by zníženiu dopadu na ŠR (dotácie pre príspevkovú organizáciu alebo výdavkov pre rozpočtovú organizáciu) na sumu 383 199 tis. Sk.  
 
III. Predpokladané náklady na dokončenie Novostavby podľa pôvodnej projektovej   dokumentácie
Celkový náklad k prestavaniu : | 925 805,- tis. Sk
| | | | | v tis. Sk
| Opera | Činohra | Spoločné priestory | Zhromažďovacie priestory | Ostatné
HLAVA I. | 719 | 719 | 718 | 718 |
HLAVA II. | 129 987 | 164 800 | | |
HLAVA III. | 97 131 | 140 366 | 47 286 | 101 156 |
HLAVA IV. | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLAVA V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 748
HLAVA VI. | 606 | 606 | 605 | 605 |
HLAVA VII. | 176 | 175 | 175 | 175 |
HLAVA VIII. | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLAVA IX. | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLAVA X. | 0 | 0 | 0 | 0 |
HLAVA XI. | 25 363 | 34 104 | 7 624 | 12 426 |
SPOLU | 253 982 | 340 770 | 56 408 | 115 080 | 11 748
DPH | 48 256 | 64 746 | 10 718 | 21 865 | 2 232
CELKOM : | 302 238 | 405 516 | 67 126 | 136 945 | 13 980

Zostatok v prerozdelení na stavebnú a technologickú časť: 
| | v tis. Sk
| stavebná časť | technologická časť
HLAVA I. | 1 438 | 1 436
HLAVA II. | 0 | 294 787
HLAVA III. | 385 939 | 0
HLAVA IV. | 0 | 0
HLAVA V. | 11 748 | 0
HLAVA VI. | 2 422 | 0
HLAVA VII. | 701 | 0
HLAVA VIII. | 0 | 0
HLAVA IX. | 0 | 0
HLAVA X. | 0 | 0
HLAVA XI. | 13 494 | 66 023
SPOLU | 415 742 | 362 246
DPH | 78 991 | 68 826
CELKOM : | 494 733 | 431 072

Z vyššie uvedených tabuliek vyplýva, že na dokončenie budovy novostavby SND podľa pôvodnej projektovej dokumentácie (cenová úroveň k 31. 12.2004) je potrebných 925 805 tis. Sk. 

IV. Predpokladané zdroje na dokončenie novostavby:

a)	Predaj budovy generálneho riaditeľstva SND (vrátane pozemku), Gorkého č.4, Bratislava
•	predpokladaný výnos (stanovený na základe znaleckého posudku na ohodnotenie nehnuteľnosti – stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti) vo výške 114 770 tis. Sk, z toho je 88 947 tis. Sk budova a 25 822 tis. Sk pozemok.

b)	Predaj nehnuteľnosti budovy Divadla P. O. Hviezdoslava (vrátane pozemkov), 
      Gorkého č.17, Bratislava (variantne)

•	predpokladaný výnos (stanovený na základe znaleckého posudku na ohodnotenie nehnuteľnosti – stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti) vo výške 234 182 tis. Sk, z toho je 183 432 tis. Sk budova a 50 750 tis. Sk pozemok.

c)	Predaj nezastavaných pozemkov prislúchajúcich k Novostavbe vrátane budov 
      nachádzajúcich sa na týchto pozemkoch – katastrálne územie Staré Mesto, Bratislava I. 

•	predpokladaný výnos (stanovený na základe znaleckého posudku na ohodnotenie nehnuteľnosti – stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti) vo výške cca. 565 300 tis. Sk, z toho je 32 900 tis. Sk budovy a 532 400 tis. Sk pozemky.

Všeobecná hodnota rozostavanej budovy novostavby SND 
vrátane prislúchajúcich pozemkov

Názov | Všeobecná hodnota [Sk]
Rozostavaná budova SND na p.č. 9155/4 a 9182/19 | 4244 974 476,48
Oplotenie zdravotného strediska | 160 104,57
Studne |
Studňa HG-1 | 42 361,54
Studňa HG-2 | 69 045,86
Spolu | 111 407,40
Vonkajšie úpravy |
Asfaltová vozovka - spodok | 1 170 426,52
Asfaltová vozovka - vrch | 1 386 156,40
Chodníky a parkovanie - spodok | 3 682 138,30
Chodník z kamennej dlažby | 2 072 554,87
Vozovka zo zámkovej dlažby | 3 707 501,45
Chodník zo zámkovej dlažby | 2 319 176,25
Betónová vozovka | 397 687,50
Spevnené plochy nepevné | 177 038,44
Chodníkové a cestné obrubníky | 809 911,88
Záhonové obrubníky | 50 366,08
Oporné múriky | 564 659,89
Vonkajšie schody | 48 835,24
Vonkajší vodovod | 3 660 303,31
Vodomerná šachta Š-1 | 533 764,80
Vodomerná šachta Š-2 | 441 774,00
Čerpacia šachta vody | 460 184,23
Zavlažovacia drenáž | 120 365,36
Vonkajšia kanalizácia | 1 790 468,94
Kanalizačné šachty | 282 312,15
Kanalizačné vpusty | 823 880,15
Lapače ropných látok | 289 333,99
Odvodňovacia drenáž | 128 621,73
Plynová prípojka | 46 456,21
Káblová prípojka VN | 8 982 130,47
Šachta na prípojke VN | 327 667,77
Vonkajšie osvetlenie | 1 220 875,42
Spolu | 35 494 591,37
Pozemky |
Pozemok č. 1 - LV č. 919 - 9155/4 | 307 834 164,00
Pozemok č. 2 - LV č. 919 - 9155/1 | 682 861 598,10
Pozemok č. 3 - LV č. 919 - 9155/2 | 16 429 389,90
Pozemok č. 4 - LV č. 919 - 9155/3 | 8 905 650,60
Pozemok č. 5 - LV č. 1942 - 9182/19 | 6 479 550,00
Pozemok č. 6 - LV č. 1942 - 9182/12 | 30 758 732,40
Spolu pozemky | 1053 269 085,00
Spolu VŠH | 5334 009 664,82
Zaokrúhlene | 5334 000 000,00