Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1 
Vplyvy na rozpočet verejnej správy	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v Eur)	
	2011	2012	2013	2014	
Príjmy verejnej správy celkom	6 717 702	6 300 543	6 356 195	6 384 305	
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť	0	0	0	0	
z toho vplyv na ŠR	6 717 702	6 300 543	6 356 195	6 384 305	
z toho vplyv na územnú samosprávu	0	0	0	0	
Výdavky verejnej správy celkom	6 837 674	6 354 477	6 396 134	6 417 175   	
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť – 070 Väzenstvo	
6 837 674	
6 354 477	
6 396 134	
6 417 175	
z toho vplyv na ŠR	6 837 674	6 354 477	6 396 134	6 417 175	
z toho vplyv na územnú samosprávu	0	0	0	0	
Celková zamestnanosť (počet)	4 383	4 243	4 243	 4 243	
zamestnanci v štátnej službe	0	0	0	0	
zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme	0	0	0	0	
iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)
- obvinení a odsúdení zaradení do práce vo VH
- obvinení a odsúdení zaradení do práce vo VP	
3 361
1 022	
3 330
913	
3 330
913	
3 330
913	
Financovanie zabezpečené v rozpočte	6 837 674	6 354 477	6 396 134	6 417 175	
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť – 070 Väzenstvo	
6 837 674	
6 354 477	
6 396 134	
6 417 175	

2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Financovanie	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v Eur)	
	2011	2012	2013	2014	
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)	0	0	0	0	
  z toho vplyv na ŠR	119 972	53 934	39 939	32 870	
  financovanie zabezpečené v rozpočte	119 972	53 934	39 939	32 870	
  ostatné zdroje financovania	0	0	0	0	
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora	0	0	0	0	

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Úprava výšky mesačných pracovných taríf je daná koeficientom nárastu minimálnej mzdy, ktorý tvorí valorizačný mechanizmus schválený podľa § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným. Dopad na zvýšené čerpanie prostriedkov štátneho rozpočtu na pracovné odmeny  vo vedľajšom hospodárstve sa kompenzuje zvýšením príjmov do štátneho rozpočtu tým, že zvýšenie odmien obvinených a odsúdených a adekvátne odvodov do poisťovní sa premietne do kalkulácie cien výrobkov, prác a služieb. Vzhľadom na dodržanie úsporných opatrení pri rozpise návrhu rozpočtu na rok 2012 a roky 2013 až 2014 budú zvýšené výdavky na pracovné odmeny a odvody do poisťovní na rok 2012 riešené znížením počtov obvinených a odsúdených zaraďovaných  do práce vo vnútornej prevádzke ústavu.

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

Návrh nariadenia vlády upravuje nové výšky pracovných taríf obvinených a odsúdených v súlade s valorizačným mechanizmom ustanoveným v § 3 nariadenia vlády       č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným. Návrh nariadenia vlády bude implementovať Zbor väzenskej a justičnej stráže pri vyplácaní pracovnej odmeny obvineným a odsúdeným zaradeným do práce. Ak službou možno rozumieť aj výkon práce obvinenými alebo odsúdenými zaradenými do práce, služby sa budú poskytovať regionálne – na celom území Slovenskej republiky, kde sa nachádzajú sídla ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody.

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu  2.3.2. Metodiky :

  X   zmena sadzby
       zmena v nároku
       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
       kombinovaný návrh
       iné 

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Tabuľka č. 3 
Objem aktivít	Odhadované objemy	
	r	r + 1	r + 2	r + 3	
Indikátor ABC					
Indikátor KLM					
Indikátor XYZ					

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Tabuľka č. 4 

Príjmy (v Eur)	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	2011	2012	2013	2014		
Daňové príjmy (100)1					 	
Nedaňové príjmy (200)1
223001 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb
292027 – náhrady výkonu väzby a trestu odňatia slobody	6 717 702
4 420 611
2 297 091	6 300 543
4 165 781
2 134 762	6 356 195
4 207 438
2 148 757	6 384 305
4 228 479
2 155 826	 	
Granty a transfery (300)1					 	
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	 	 	 	 	 	
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	 	 	 	 	 	
Dopad na príjmy verejnej správy celkom					 	
1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
 Tabuľka č. 5 
Výdavky (v Eur)	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	2011	2012	2013	2014		
Bežné výdavky (600)	6 837 674	6 354 477	6 396 134	6 417 175	 	
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					 	
  Poistné a príspevok do poisťovní (620)	1 733 027	1 610 560	1 621 118	1 626 451	 	
  Tovary a služby (630)
  637026 – odmeny obvineným a odsúdeným za pracovnú činnosť	
5 104 647	
4 743 917	
4 775 016	
4 790 724	 	
  Bežné transfery (640)2					 	
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2						
Kapitálové výdavky (700)					 	
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2					 	
  Kapitálové transfery (720)2					 	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	 	 	 	 	 	
Dopad na výdavky verejnej správy celkom					 	
2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

                 Tabuľka č. 6 

Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	2011	2012	2013	2014		
Počet zamestnancov	4383	4 243	4 243	4 243	 	
 - štátna služba	 	 	 	 	 	
 - zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme	 	 	 	 	 	
-	iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)
-	obvinení a odsúdení zaradení do práce vo VH
 -      obvinení a odsúdení zaradení do práce vo VP	
3 361
1 022	
3 330
   913 	
3 330
  913	
3 330
              913	 	
Priemerný mzdový výdavok (v Eur) – priem.prac.odmena	97,05	93,17	93,78	94,09	 	
 - štátna služba	 	 	 	 	 	
 - zamestnanci vo verejnom záujme	 	 	 	 	 	
-	iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)
-	obvinení a odsúdení zaradení do práce vo VH
-	obvinení a odsúdení zaradení do práce vo VP	
81,83
147,13	
77,83
149,14 	
78,60
149,14	
79,00
           149,14	 	
Osobné výdavky celkom (v tis. Sk)					 	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					 	
 - štátna služba					 	
 - zamestnanci vo verejnom záujme					 	
 - iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)					 	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	1 733 027	1 610 560	1 621 118	1 626 451	 	
 - štátna služba					 	
 - zamestnanci vo verejnom záujme					 	
-	iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)
-	obvinení a odsúdení zaradení do práce vo VH
-	obvinení a odsúdení zaradení do práce vo VP	
1 120 416
612 611	
1 055 829
554 731	
1 066 387
554 731	
1 071 720
554 731	 	
						
Poznámky:						
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka		
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu štátna služba a odmeňovanie zamestnancov pri výkone                                 práce vo verejnom záujme predstavuje  34,95 %,  pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %.                             Pre ostatné subjekty verejnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci  35,2 %.