Stručná charakteristika rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 2012

 Rozpočet nákladov na činnosť FNM SR tvoria prevádzkové náklady a náklady na obstaranie dlhodobého majetku. Výšku prevádzkových nákladov a nákladov na obstaranie dlhodobého majetku v rozpočte nákladov na činnosť FNM SR na rok 2012 podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov vyjadruje  tabuľka č. 1. 

Tabuľka č. 1 - Náklady FNM SR na rok 2012						v  €

Náklady	
Návrh rozpočtu  na rok 2012	

Prevádzkové náklady	
2 755 488	

Náklady na obstaranie dlhodobého majetku
	
36 000	

Spolu: Prevádzkové náklady + náklady na obstaranie dlhodobého majetku
	
2 791 488	

Súčasťou návrhu rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 2012 sú aj výdavky FNM SR, ktoré boli predmetom schvaľovania predchádzajúceho rozpočtu v položkách prevádzkových nákladov a  nákladov na obstaranie dlhodobého majetku.  Predpokladané výdavky súvisia hlavne s prebiehajúcimi súdnymi spormi (pozri tab. č. 2). K čiastočnej realizácii uvedených výdavkov pristúpil FNM SR v predchádzajúcich rokoch v zmysle právoplatných rozhodnutí súdu v neprospech FNM SR, avšak časť súdnych sporov stále nie je ukončená. V uvedenej súvislosti FNM SR rozpočtuje výdavky súvisiace s prebiehajúcimi súdnymi spormi na rok 2012 v celkovej výške 209 422 €.  Je potrebné poznamenať, že k  čerpaniu týchto výdavkov dôjde len za predpokladu, že FNM SR bude zaviazaný súdnym rozhodnutím zaplatiť náhrady. Do výdavkov FNM SR sme zahrnuli aj výdavky na zrážkovú daň vo výške 20 000 €. Je nutné poznamenať, že zrážková daň z úrokov z vkladov FNM SR nespadá do prevádzkových nákladov, keďže ich príjem nie je predmetom § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.

Tabuľka č. 2  – Výdavky FNM SR  na rok 2012
v €
Výdavky 	Návrh rozpočtu na rok 2012	

Výdavky vyplývajúce z právoplat. rozhodnutia súdu v pracovnoprávnych sporoch

Výdavky vyplývajúce z právoplat. rozhodnutia súdu o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov	
47 753

105 614

Ostatné výdavky 	56 055	

Spolu:	209 422	

V záujme operatívneho riešenia možných problémov, ktoré môžu nastať počas rozpočtového roka 2012, dáva sa  do právomoci Výkonného výboru FNM SR upravovanie presunu v jednotlivých položkách tak, aby celkové prevádzkové náklady, náklady na obstaranie dlhodobého  majetku a výdavky FNM SR boli dodržané v schválenej celkovej výške.

V ďalšej časti materiálu uvádzame podrobný popis obsahu jednotlivých rozpočtovaných položiek  a návrh rozpočtu v štruktúre rozpočtovej klasifikácie. 

Príloha  č. 1	-	Návrh výšky prevádzkových nákladov a nákladov na obstaranie dlhodobého majetku  FNM SR na rok 2012	
Príloha  č. 2	-	Výdavky FNM SR  na rok 2012	
Príloha  č. 3	-	Návrh rozpočtu v štruktúre rozpočtovej klasifikácie v zmysle zákona           č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	

Príloha č. 1

Návrh výšky prevádzkových  nákladov

spojených s činnosťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len  FNM SR) podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona  č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Materiálne   náklady	

Spotreba materiálu	

Obstaranie hmotného majetku nezaradeného do dlhodobého majetku, spotreba prevádzkového materiálu: zabezpečenie kancelárskych potrieb, odbornej literatúry, časopisov, novín, zbierok zákonov, kopírovací a faxový papier, náhradné súčiastky a čistiace potreby pre údržbu motorových vozidiel a iné.
	
		46 050 €	

Spotreba palív 	

Spotreba pohonných hmôt vrátane oleja na služobné vozidlá FNM SR.
	
		35 000 €	

Spotreba energie  	

Náklady súvisiace so spotrebou energie v sumách fakturovaných dodávateľom za odber energie vrátane stálych platieb za byty FNM SR.
	
		30 900 €	

Služby	

Opravy a udržovanie  	

Externé náklady na opravy a udržiavanie hmotného majetku, ktorými sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebenie alebo poškodenie s cieľom jeho uvedenia do predchádzajúceho prevádzkyschopného stavu (bežná pravidelná údržba automobilov, výmena ojazdených pneumatík, opravy a udržovanie výpočtovej techniky atď.).
	
		41 700 €	

Cestovné	

Náklady súvisiace s  pracovnými cestami zamestnancov FNM SR ( účasť zamestnancov FNM SR na valných zhromaždeniach pri výkone práv akcionára, na preberaní majetku mimo FNM SR, pri výkone kontroly investícií a nakladania s majetkom FNM SR) a členov Dozornej rady FNM SR. 
	
		22 000 €	

Reprezentačné	

Náklady vynaložené na reprezentačné účely FNM SR, pohostenie a občerstvenie pri návštevách zahraničných i tuzemských inštitúcií a organizácií, na občerstvenie pri pravidelných pracovných zasadnutiach Výkonného výboru FNM SR a Dozornej rady FNM SR.
	
		15 000 €	

Ostatné služby	

Výkony spojov	

Poplatky za poskytovanie telekomunikačných služieb pri zriadení účastníckych staníc, prístup na internet, za telefónne hovory vrátane mobilných telefónov, faxov, poštovné za listové zásielky, prekládky účastníckych staníc  a iné.
	
		44 000 €	

Nájomné	

Nájomné za prenajaté administratívne priestory  v administratívnej budove Omnipolis  na Trnavskej ceste (kancelárie) a registratúrne stredisko a archív vo výrobnej hale; nájomné za parkovacie miesta na ploche parkoviska pod administratívnou budovou OMNIA Real, s.r.o.
	
		312 200 €	

Inzercia	

Náklady vynaložené na inzerciu súvisiace so zabezpečením verejného obstarávania ( v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 
	
		3 000 €	

Audit	

Náklady na zabezpečenie činnosti zameranej na overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky FNM SR. 
	
		20 000 €	

Prepravné služby	

Náklady na dodávku tovaru a služieb fakturované dodávateľmi. 
	
		550 €	

Ostatné náklady – správnej činnosti	

Iné náklady súvisiace so správnou činnosťou FNM SR,  ako sú: aktualizácia programov na základe uzavretých servisných zmlúv (ASPI, NOD, CAIS€, mzdy, EBO), licenčné poplatky, právna pomoc a poradenské služby pri súdnych sporoch ohľadne bytov FNM SR a pracovnoprávnych sporoch, tlmočenie, tlač vizitiek, umývanie áut, poplatky za parkovanie, maľovanie a nehmotný majetok, ktorý nespĺňa kritériá na zaradenie do dlhodobého majetku a služby spojené s nájomným.
	
		222 550 €	

Osobné náklady	

Mzdové náklady	

Mzdy a náhrady mzdy vrátane odmien za rok 2011 poskytované na základe uzavretého pracovného pomeru v zmysle schválených Zásad odmeňovania pracovníkov FNM SR; odmeny vyplatené na základe dohôd o vykonaní prác mimo pracovného pomeru.
	
		1 112 265 €	

Odmeny členov orgánov spoločnosti	

Odmeny  členov Dozornej rady Fondu národného majetku SR podľa schváleného Štatútu FNM SR.	
		36 500 €	

Zákonné sociálne poistenie	

Zákonná povinnosť zamestnávateľa platiť poistné za zamestnancov do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Fondu zamestnanosti.	
		482 041 €	

Dôchodkové doplnkové sporenie	

Príspevok na dôchodkové doplnkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ podľa osobitných predpisov o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov vo výške 2 % zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnancov, ktorí sú účastníkmi tohto sporenia.  
	
		 22 693 €	

Školenie 	

Náklady   vynakladané   na  prehlbovanie  alebo   zvyšovanie  kvalifikácie   zamestnancov FNM SR (odborné semináre, školenia zamerané na výklady novelizácií zákonov, jazykové kurzy).	
		30 000 €	

Odstupné	

Náklady na odstupné súvisia s pokračujúcimi organizačnými zmenami na FNM SR. V nákladoch na odstupné sú zohľadnené mzdové nároky zamestnancov FNM SR v prípade ukončenia pracovného pomeru pred začatím plynutia výpovednej doby v zmysle zákona  č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a Kolektívnej zmluvy FNM SR. 
 	
		126 500 €	

Odchodné	

Náklady na odchodné, ktoré vzniknú pri prvom skončení pracovného pomeru  po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok v zmysle  Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy FNM SR.
	
		70 000 €	

PN	

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná zamestnancovi podľa zákona  č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	
		6 000 €	

Príspevok na stravovanie  	

Stravovanie zamestnancov – zákonná povinnosť zamestnávateľa v zmysle § 152 ods. 3 zákona    č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.	
		27 000 €	

Tvorba sociálneho fondu	

Zákonná povinnosť zamestnávateľa vyplývajúca zo zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov vo výške povinného prídelu 1 % zo základu, ktorým je súhrn hrubých miezd a platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely, 0,5 % v zmysle § 3 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom fonde.	
		16 669 €	

Zdravotná starostlivosť	

Zdravotná starostlivosť	

Zabezpečenie vykonávania zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch s ohľadom na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	
		1 400 €	

Dane a poplatky	

Dane a poplatky	

Správne a súdne poplatky, kolky, daň z nehnuteľností a daň z bytov, ktoré boli vrátené späť do vlastníctva FNM SR na základe súdnych rozhodnutí, odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	
		9 720 €	

Finančné náklady	

Kurzové straty	

Kurzové straty vyplývajúce zo zahraničným platieb.
		250 €	

Ostatné finančné náklady	

Náklady vynaložené na všetky druhy poistenia majetku na základe uzavretých zmlúv s poisťovňami, zákonné poistenia vozidiel, úrazové poistenie osôb. V uvedenej položke je zahrnuté aj poistné za byty, ktoré sa na základe súdneho rozhodnutia vrátili, resp. vrátia do majetku FNM SR; poplatky bankám za vedenie účtov a medzibankových prevodov.	

		21 500 €	

2 755 488 €	

Návrh výšky nákladov na obstaranie dlhodobého majetku

spojených s činnosťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona  č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Nehmotný dlhodobý majetok	

Náklady vynaložené na nákup softvéru, modernizáciu programového vybavenia  a nákup nových  licencií.	
		6 000 €	

Pozemky	

Náklady vynaložené na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa pod bytmi, ktoré na základe súdneho rozhodnutia sa vrátili alebo vrátia späť do vlastníctva FNM SR. V čase  ich odpredaja predchádzajúcim kupujúcim  FNM SR nebol vlastníkom pozemkov pod bytmi, preto je potrebné vyrovnanie týchto pozemkov realizovať pri vrátení od predchádzajúceho kupujúceho.	

		16 000 €	

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	

Stroje, prístroje a zariadenia (obnova zastaranej kancelárskej techniky).	

		8 000 €	

Doprava	

Obnova vozidlového parku služobných osobných motorových vozidiel aj v súvislosti vychádzajúcej z prípadnej nepredvídateľnej udalosti, ktorá by mala za následok vyradenie osobného vozidla z prevádzky (krádež, neodstrániteľná škoda...)	

		0 €	

Interiérové vybavenie	

Náklady na obstaranie interiérového vybavenia  (obnova opotrebovaného nábytku). 	

		3 000 €	

Výpočtová technika	

Modernizácia  a udržanie výpočtovej techniky  vrátane licencií a náhradných dielov.	

		3 000 €	

S p o l u  náklady na dlhodobý majetok:		
36 000 €	

Spolu prevádzkové náklady + 
náklady na dlhodobý majetok FNM SR                                                   2 791 488 €	

Príloha č. 2

Výdavky Fondu národného majetku Slovenskej republiky

	K predkladanému návrhu rozpočtu nákladov na činnosť FNM SR na rok 2012 pričleňujeme výdavky FNM SR, ktoré boli predmetom schvaľovania predchádzajúceho rozpočtu v položkách prevádzkových nákladov a  nákladov na obstaranie dlhodobého majetku. K realizácii uvedených  výdavkov doposiaľ nedošlo. Predkladané výdavky  súvisia hlavne s prebiehajúcimi súdnymi spormi. Je potrebné poznamenať, že k čerpaniu výdavkov dôjde len za predpokladu, že FNM SR bude zaviazaný súdnym rozhodnutím zaplatiť náhrady. V súčasnosti súdne spory ešte nie sú ukončené.

Výdavky vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia súdu v pracovnoprávnych sporoch	
47 753 €	

FNM SR je účastníkom pracovnoprávnych sporov od roku 1999. V niekoľkých prípadoch došlo k právoplatným rozhodnutiam súdu v neprospech FNM SR,  na ktorých základe  sa žalobca  môže domáhať nárokov na náhradu mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru. Právna kvalifikácia týchto pravdepodobných nárokov zamestnanca vyplýva z ustanovení  Zákonníka práce. Tieto nároky sú vymáhateľné súdnou cestou. Rovnako prichádza do úvahy aj uplatňovanie úrokov z omeškania. Vzhľadom na uvedené skutočnosti predpokladáme očakávanú výšku výdavkov vyplývajúcich z právoplatného rozhodnutia súdu v pracovnoprávnych sporoch vo výške   47 753 €.

Výdavky vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov	
105 614 €	

K rozpočtu pričleňujeme výdavky vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov. Je nutné poznamenať, že nejde o nákladovú položku v zmysle  § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Zb.  o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Uvedené výdavky súvisia s prebiehajúcimi súdnymi spormi o neplatnosti zmlúv o prevode vlastníctva bytov a garážových stojísk. V prípade, že súd rozhodne v prospech FNM SR je FNM SR povinný vrátiť bývalým vlastníkom nimi uhradenú kúpnu cenu za byt, ako aj kupujúci je povinný vrátiť byt FNM SR.

Ostatné výdavky 	
56 055 €	

Predmetom ostatných výdavkov je zrážková daň z úrokov z vkladov FNM SR, ktorá nespadá do prevádzkových nákladov, keďže ich príjem nie je predmetom § 28 ods. 3 písm. d) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a pokuta udelená MF SR v roku 2008 vo výške 907 860 Sk, proti ktorej dal FNM SR žalobu podľa predpisov o správnom súdnictve, o ktorej súd dosiaľ nerozhodol.

Príloha č. 3 

Na základe Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 predkladáme návrh rozpočtu  aj v štruktúre rozpočtovej klasifikácie. Je však potrebné poznamenať, že predkladaná tabuľka je zostavená podľa príjmov a výdavkov  (na báze cash flow), pričom návrh  rozpočtu nákladov na činnosť podľa § 28 ods. 3 písm. d) zákona  č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (pozri príloha č. 1) je zostavený na báze nákladov, čo vyvoláva rozdiely v rozpočtovanej výške výdavkov FNM SR v porovnaní s rozpočtovanými  nákladmi.
v €
Kód ekonomickej klasifikácie	Položky rozpočtu	Rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	
600	B e ž n é   v ý d a v k y	 	 	 	 	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania	1 119 502	1 111 265	977 922	578 604	
611	Tarif. plat, osob. plat, zákl. plat, funkčný plat	746 335	740 843	651 995	385 736	
614	Odmeny	373 167	370 422	325 997	192 868	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	519 994	508 589	491 809	294 137	
621	Poistné do VZP	102 494	103 529	100 607	60 106	
622	Poistné do SZP	0	0	0	0	
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	39 100	34 510	33 536	20 035	
625	Poistné do Soc. poisťovne	355 542	347 857	338 041	201 956	
625001	Na nemocenské poistenie	20 549	19 325	18 780	11 219	
625002	Na starobné poistenie	189 937	193 254	187 800	112 197	
625003	Na úrazové poistenie	9 204	11 043	10 732	6 412	
625004	Na invalidné poistenie	62 543	41 412	40 243	24 043	
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	20 842	13 804	13 415	8 015	
625006	Na garančné poistenie	1 862	3 451	3 353	2 003	
625007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	50 605	65 568	63 718	38 067	
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	22 858	22 693	19 625	12 040	
630	Tovary a služby	1 210 240	1 031 442	919  743	913 752	
631	Cestovné náhrady	12 000	12 000	7 000	7 000	
631001	Tuzemské	8 000	8 000	5 000	5 000	
631002	Zahraničné	4 000	4 000	2 000	2 000	
632	Energie, voda a komunikácie	106 204	71 150	57 150	57 150	
632001	Energie 	35 204	30 900	30 900	30 900	
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby 	71 000	40 250	26 250	26 250	
633	Materiál	80 750	61 150	59 650	59 650	
633001	Interiérové vybavenie 	13 500	7 000	7 000	7 000	
633002	Výpočtová technika 	2 000	2 000	1 000	1 000	
633003	Telekomunikačná technika	4 000	1 000	500	500	
633004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie 	100	150	150	150	
633006	Všeobecný materiál 	33 000	25 000	25 000	25 000	
Kód ekonomickej klasifikácie	Položky rozpočtu	Rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	
633009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné  pomôcky	11 550	10 000	10 000	10 000	
633013	Softvér 	1 600	1 000	1 000	1 000	
633016	Reprezentačné	15 000	15 000	15 000	15 000	
633018	Licencie	0	0	0	0	
634	Dopravné	111 360	83 770	66 220	66 220	
634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	45 000	35 000	28 000	28 000	
634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 	48 000	31 570	21 420	21 420	
634003	Poistenie 	15 000	15 000	15 000	15 000	
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov  	700	700	700	700	
634005	Karty, známky, poplatky 	2 660	1 500	1 100	1 100	
635	Rutinná a štandardná údržba 	104 300	77 200	56 200	56 200	
635001	Interiérového vybavenia	1 000	1 000	1 000	1 000	
635002	Výpočtovej techniky 	8 000	2 000	1 500	1 500	
635003	Telekomunikačnej techniky	1 500	1 000	600	600	
635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 	14 800	6 000	4 000	4 000	
635005	Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia 	200	200	200	200	
635009	Softvér	38 800	32 000	23 900	23 900	
635010	Komunikačnej infraštruktúry	40 000	35 000	25 000	25 000	
636	Nájomné za nájom 	340 700	316 200	300 000	300 000	
636001	Budov, objektov alebo ich častí 	340 700	290 700	274 500	274 500	
636002	Prevádzkových strojov, prístrojov	0	4 000	4 000	4 000	
636004	Nájom dopravných prostriedkov	0	21 500	21 500	21 500	
637	Služby	454 926	409 972	373 523	367 532	
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	30 000	30 000	30 000	30 000	
637002	Konkurzy a súťaže 	10 000	15 000	10 000	10 000	
637003	Propagácia, reklama a inzercia 	6 000	5 000	4 800	4 800	
637004	Všeobecné služby 	100 488	105 400	93 650	93 650	
637005	Špeciálne služby 	32 480	48 500	33 500	33 500	
637006	Náhrady 	200	1 400	1 400	1 400	
637007	Cestovné náhrady	10 000	10 000	6 000	6 000	
637009	Náhrada mzdy a platu 	62 527	10 953	10 953	10 953	
637011	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000	1 000	1 000	
637012	Poplatky a odvody 	19 974	10 500	8 500	8 500	
637014	Stravovanie    	27 000	27 000	27 000	27 000	
637015	Poistné 	5 700	2 500	2 500	2 500	
637016	Prídel do sociálneho fondu	16 807	16 669	14 670	8 679	
637023	Kolkové známky	600	600	600	600	
637024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	250	250	250	250	
637026	Odmeny a príspevky	85 000	36 500	40 000	40 000	
637027	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 000	1 000	1 000	1 000	
637031	Pokuty a penále	30 200	67 000	67 000	67 000	
637035	Dane spolu	15 700	20 700	20 700	20 700	

						
						
Kód ekonomickej klasifikácie	Položky rozpočtu	Rozpočet na rok 2011	Návrh rozpočtu na rok 2012	Návrh rozpočtu na rok 2013	Návrh rozpočtu na rok 2014	
640	Bežné transfery	60 542	208 000	301 500	73 500	
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	60 542	208 000	301 500	73 500	
642006	Na členské príspevky	4 400	5 500	5 500	5 500	
642012	Na odstupné	40 142	126 500	220 000	0	
642013	Na odchodné	10 000	70 000	70 000	62 000	
642015	Na nemocenské dávky 	6 000	6 000	6 000	6 000	
 	Bežné výdavky SPOLU:	2 910 278	2 859 296	2 691 044	1 859 993	
	 	 	 	 	 	
700	K a p i t á l o v é   v ý d a v k y	 	 	 	 	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	163 614	141 614	137 614	137 614	
710	Obstarávanie kapitálových aktív - ostatné nezaradené	 	 	 	 	
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	22 000	22 000	20 000	20 000	
711001	Pozemkov  	16 000	16 000	16 000	16 000	
711003	Softvéru  	4 000	4 000	3 000	3 000	
711004	Licencií	2 000	2 000	1 000	1 000	
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	105 614	105 614	105 614	105 614	
712001	Budov, objektov alebo ich častí 	105 614	105 614	105 614	105 614	
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	20 000	14 000	12 000	12 000	
713001	Interiérového vybavenia	3 000	3 000	3 000	3 000	
713002	Výpočtovej techniky 	3 000	3 000	1 000	1 000	
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadenia, techniky a náradia	14 000	8 000	8 000	8 000	
714	Nákup dopravných prostriedkov 	16 000	0	0	0	
714001	Osobných automobilov	16 000	0	0	0	
 	Kapitálové výdavky SPOLU :	163 614	141 614	137 614	137 614	
S P O L U :	3 073 892	3 000 910	2 828 658	1 997 607