Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
 
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1 
Vplyvy na rozpočet verejnej správy	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)	
	2012	2013	2014	2015	
Príjmy verejnej správy celkom	0	0	0	0	
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť	0	0	0	0	
z toho: 	 	 	 	 	
- vplyv na ŠR	0	0	0	0	
- vplyv na územnú samosprávu	0	0	0	0	
Výdavky verejnej správy celkom	122 285	124 731	127 227	 129 772	
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť	0	0	0	0	
z toho: 	 	 	 	 	
- vplyv na ŠR (053) Cestná infraštruktúra	122 285	124 731	127 227	129 772	
- vplyv na územnú samosprávu	0	0	0	0	
Celková zamestnanosť 	0	0	0	0	
- z toho vplyv na ŠR 	0	0	0	0	
Financovanie zabezpečené v rozpočte	122 285	124 731	127 227	129 772	
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť	0	0	0	0	

2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Financovanie	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)	
	2012	2013	2014	2015	
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)	122 285	124 731	127 227	129772	
  z toho vplyv na ŠR	122 285	124 731	127 227	129 772	
  financovanie zabezpečené v rozpočte	122 285	124 731	127 227	129 772	
  ostatné zdroje financovania	0	0	0	0	
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora	0	0	0	0	

 
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zvýšené výdavky budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na príslušný rozpočtový rok.  

2.3. Popis a charakteristika návrhu
 
2.3.1. Popis návrhu:
 
Predkladaným návrhom zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (ďalej len „smernica“). 
Cieľom Európskej únie je znižovať nehodovosť na pozemných komunikáciách, k čomu má prispieť aj vyššie uvedená smernica. 
V súlade so smernicou boli stanovené postupy, ktoré by mali byť významným nástrojom na zlepšenie bezpečnosti cestnej infraštruktúry. Výsledkom by malo byť vykonávanie posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie v začiatočnej fáze plánovania výstavby novej pozemnej komunikácie alebo podstatnej zmeny existujúcej komunikácie (projektová dokumentácia pre územné konanie), vykonávanie bezpečnostného auditu v každej etape projektovania (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie) až po uvedenie novej pozemnej komunikácie alebo podstatnej zmeny existujúcej komunikácie do užívania (kolaudácia/ predčasné užívanie) a vykonávanie pravidelných inšpekcií na pozemných komunikáciách, ktoré sú už v prevádzke. 
Vykonanie činností uvedených vyššie bude povinný zabezpečiť na vlastné náklady vlastník alebo správca pozemných komunikácií zaradených v TEN- T sieti. Vlastníci a správcovia  ostatných ciest majú samozrejme možnosť vykonávať uvedené činností na pozemných komunikáciách vo svojom vlastníctve a v správe podľa vlastného uváženia a potreby.  
Posudzovanie vplyvu bezpečnosti pozemnej komunikácie,  bezpečnostný audit a inšpekciu je v zmysle novely zákona oprávnená vykonávať odborne spôsobilá osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky. 

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu  2.3.2. Metodiky :
 
       zmena sadzby
       zmena v nároku
 X     nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
       kombinovaný návrh
       iné 

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
 
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 3 
Objem aktivít	Odhadované objemy	
	r	r + 1	r + 2	r + 3	
Indikátor ABC	 	 	 	 	
Indikátor KLM	 	 	 	 	
Indikátor XYZ	 	 	 	 	

 
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
 
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
 
  Pri posudzovaní projektov z pohľadu bezpečnostného auditu sme vychádzali z potreby zhodnotiť projektovú dokumentáciu v štádiu jej prípravy t. j. konkrétne dokumentáciu pre územne rozhodnutie (DUR), dokumentáciu pre stavebné povolenie (DSP) a realizačnú dokumentáciu (DR).  V súlade s preberanou smernicou EÚ povinne majú byť posudzované všetky úseky diaľnic a ciest na sieti TEN-T, čo ku koncu roku 2010 predstavovalo 928,9 km. 

Bezpečnostný audit sa musí začať vykonávať v SR najneskôr od 1. 1. 2012. Pri určovaní úsekov ciest a diaľnic, ktorých projektová dokumentácia bude posudzovaná, sme vychádzali  z pripravovaného "Programu prípravy a výstavby  diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011-2014",  ktorý po schválení vládou SR bude záväzným dokumentom na najbližšie obdobie. 
 
S prihliadnutím na vysokokvalifikovanú činnosť, ktorú budú môcť vykonávať len tzv. bezpečnostní audítori po vykonaní predpísaných skúšok, Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), ktorá bude zabezpečovať ich vzdelávania a skúšanie odhadla  hodinovú sadzbu výkonu takejto činnosti na 50 Eur, pričom sa tiež odhadlo, že na posúdenie dokumentácie 10 km dlhého úseku v jednom stupni napr. DUR bude potrebných 80 hodín práce.  Celková dĺžka projektov, ktoré sa budú posudzovať dosahuje dĺžku 544 km z čoho vychádza vo finančnom vyjadrení ročný priemer 85 133 Eur (hodnotenie projektov bude len v rokoch 2012-2014).

Po uvedení cesty do prevádzky sa bude v pravidelných intervaloch (1x za 3 roky) vykonávať inšpekcia bezpečnosti cesty najmä vo vzťahu k dopravným nehodám.  Ide taktiež  o kvalifikovanú činnosť, kde SKSI uvažuje so sadzbou 30 Eur za hodinu práce a na posúdenie 10 km dlhého úseku bude potrebných cca 40 hodín práce. Táto činnosť si ročne vyžiada 37 152 Eur. 

Celkove pre východiskový rok 2012 bude potrebné pre implementáciu vyššie spomínanej smernice navýšiť rozpočet NDS a.s. o 122 285 Eur. V porovnaní s priemernou čiastkou na prípravu projektovej dokumentácie za roky 2008 až 2010, ide o navýšenie približne o 1,5%. S prihliadnutím na pravdepodobne zníženie počtu a následkov dopravných nehôd na sieti TEN-T považujeme náklady za vykonanie bezpečnostného auditu a inšpekcie diaľnic a  ciest za plne opodstatnené. 

Takisto treba  uvažovať s medziročným nárastom sadzby za vykonanie auditu cca o 2% od roku 2013.  

Tabuľka č. 4 
 Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	r	r + 1	r + 2	r + 3		
Daňové príjmy (100)1	 	 	 	 	 	
Nedaňové príjmy (200)1	 	 	 	 	 	
Granty a transfery (300)1	 	 	 	 	 	
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	 	 	 	 	 	
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	 	 	 	 	 	
Dopad na príjmy verejnej správy celkom	 	 	 	 	 	
						
1 –  príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie    

                                                                                                                                                                                                                                           Tabuľka č. 5 
Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	2012	2013	2014	2015		
Bežné výdavky (600)	 	 	 	 	 	
  Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)					 	
  Poistné a príspevok do poisťovní (620)	 	 	 	 	 	
  Tovary a služby (630)2	18 576 	18 948 	19 327 	        19 713	 	
  Bežné transfery (640)2	18 576 	18 948 	19 327	19 713 	 	
  Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2	 	 	 	 	 	
Kapitálové výdavky (700)	 	 	 	 	 	
  Obstarávanie kapitálových aktív (710)2	42 566 	43 417 	44 286 	45173 	 	
  Kapitálové transfery (720)2	42 567	43 418	44 287 	45173 	 	
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	 	 	 	 	 	
Dopad na výdavky verejnej správy celkom	 122 285	124 731 	 127 227	 129 772	 	
  z toho výdavky na ŠR	 	 	 	 	 	
   Bežné výdavky (600) 	 	 	 	 	 	
    Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	 	 	 	 	 	
    Kapitálové výdavky (700)	 	 	 	 	 	
    Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)	 	 	 	 	 	
						
2 –  výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
                                                                                                                                                                                                                                        Tabuľka č. 6 
Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	r	r + 1	r + 2	r + 3		
Počet zamestnancov celkom*	 	 	 	 	 	
   z toho vplyv na ŠR	 	 	 	 	 	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*	 	 	 	 	 	
   z toho vplyv na ŠR	 	 	 	 	 	
Osobné výdavky celkom (v eurách)	 	 	 	 	 	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* 	 	 	 	 	 	
   z toho vplyv na ŠR	 	 	 	 	 	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*	 	 	 	 	 	
   z toho vplyv na ŠR	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	
Poznámky:	 	 	 	 	 	
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka	 	
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje  34,95 %,  pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci  35,2 %.	
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“	 	 	 	

* počet zamestnancov,  mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)