Príloha č. 2

                   	                                                                                                                   
Sprostredkovateľský orgán OPIS                                            Riadiaci orgán OPIS                                               Európska  únia                 

k 
Správe o stave implementácie projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti v rezorte Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 
 k 30. septembru 2010

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

November 2010

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Príloha 10 – Analýza nákladov a prínosov

Názov projektu:	Elektronické služby katastra nehnuteľností - ZB GIS	
Žiadateľ:	Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	
Názov opatrenia OPIS:	Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Názov úseku správy:	Úsek správy geodézie a kartografie	

Operačný program informatizácia spoločnosti
Programové obdobie 2007 – 2013 
A.	Definícia služieb:
Elektronické služby katastra nehnuteľností sú rozdelené do nasledovných skupín:
•	Skupina služieb -  Podanie žiadosti na prístup k službám ZB GIS
•	Skupina služieb -  Zápis údajov o objektoch ZB GIS a ich vlastnostiach
•	Skupina služieb -  Poskytnutie metaúdajov o súbore objektov ZB GIS podľa vyhľadávacích kritérií
•	Skupina služieb -  Poskytnutie priestorových a atribútových informácií zo súboru objektov ZB GIS
•	Skupina služieb -  Poskytnutie priestorovej a atribútovej informácie kategórie (podľa zoznamu druhej úrovne nižšie) zo súboru objektov ZB GIS na základe výberových kritérií:
-	Poskytnutie priestorovej a atribútovej informácie kategórie antropogénne prvky zo súboru objektov ZB GIS na základe výberových kritérií
-	Poskytnutie priestorovej a atribútovej informácie kategórie vodstvo zo súboru objektov ZB GIS na základe výberových kritérií
-	Poskytnutie priestorovej a atribútovej informácie kategórie výškopis zo súboru objektov ZB GIS na základe výberových kritérií
-	Poskytnutie priestorovej a atribútovej informácie kategórie povrch zo súboru objektov ZB GIS na základe výberových kritérií
-	Poskytnutie priestorovej a atribútovej informácie kategórie vegetácia zo súboru objektov ZB GIS na základe výberových kritérií
-	Poskytnutie priestorovej a atribútovej informácie kategórie letecko-navigačné informácie zo súboru objektov ZB GIS na základe výberových kritérií
-	Poskytnutie priestorovej a atribútovej informácie kategórie hranica zo súboru objektov ZB GIS na základe výberových kritérií
-	Poskytnutie priestorovej a atribútovej informácie geografického názvoslovia zo súboru objektov ZB GIS na základe vyhľadávacích kritérií
•	Skupina služieb -  Poskytnutie sledovania zmien o sprístupnení služieb ZB GIS
•	Skupina služieb -  Transformácia súradnicového systému a projekcie priestorových údajov ZB GIS
•	Skupina služieb -  Transformácia údajového modelu priestorových údajov ZB GIS
•	Skupina služieb -  Konverzia formátov súborov priestorových údajov ZB GIS
•	Skupina služieb -  Zobrazenie priestorových a atribútových údajov kategórie (podľa zoznamu druhej úrovne nižšie)  zo súboru objektov ZB GIS:
-	Zobrazenie priestorových údajov kategórie antropogénne prvky zo súboru objektov ZB GIS
-	Zobrazenie atribútových údajov kategórie antropogénne prvky zo súboru objektov ZB GIS
-	Zobrazenie priestorových údajov kategórie vodstvo zo súboru objektov ZB GIS
-	Zobrazenie atribútových údajov kategórie vodstvo zo súboru objektov ZB GIS
-	Zobrazenie priestorových údajov kategórie výškopis zo súboru objektov ZB GIS
-	Zobrazenie atribútových údajov kategórie výškopis zo súboru objektov ZB GIS
-	Zobrazenie priestorových údajov kategórie povrch zo súboru objektov ZB GIS
-	Zobrazenie atribútových údajov kategórie povrch zo súboru objektov ZB GIS
-	Zobrazenie priestorových údajov kategórie vegetácia zo súboru objektov ZB GIS
-	Zobrazenie atribútových údajov kategórie vegetácia zo súboru objektov ZB GIS
-	Zobrazenie priestorových údajov kategórie letecko-navigačné informácie zo súboru objektov ZB GIS
-	Zobrazenie atribútových údajov kategórie letecko-navigačné informácie zo súboru objektov ZB GIS
-	Zobrazenie priestorových údajov kategórie hranica zo súboru objektov na základe vybraných kritérií
-	Zobrazenie atribútových údajov kategórie hranica zo súboru objektov ZB GIS
•	Skupina služieb -  Zobrazenie údajov geografického názvoslovia zo súboru objektov ZB GIS
•	Skupina služieb -  Zobrazenie ortofotosnímok územia Slovenskej republiky
•	Skupina služieb -  Zobrazenie digitálneho modelu terénu územia Slovenskej republiky
Definíciu a popis jednotlivých služieb je možné nájsť vo výzve na projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností - ZB GIS, príloha A.
B.	Predpoklady a parametre pre výpočet CBA
B.1	Predpoklady
Táto nákladovo-výnosová analýza bolo vypracovaná podľa pravidiel popísaných v metodickom rámci  pre projekty prioritnej osi 1: Analýza nákladov a prínosov. Pri výpočte parametrov nákladovo-výnosovej analýzy sa vychádzalo z nasledovných predpokladov a obmedzení:
•	V rámci tejto analýzy sa neporovnáva budúci stav so súčasným stavom, keďže systém ZB GIS v súčasnosti neposkytuje služby v porovnateľnej miere a rozsahu ako je to v navrhovanom stave.
•	Úplný prechod na používanie elektronických služieb zavádzaných v rámci projektu ZB GIS bude prebiehať postupne a bude trvať približne 10 rokov. Ide o  odhad dĺžky obdobia, ktorý predpokladá:
-	úplné zavedenia všetkých potrebných komponentov  eGovernmentu a systému ZB GIS,
-	spopularizovanie eGovernement-u a projektu ZB GIS u potenciálnych používateľov, 
-	ukončenie transformácie súčasných procesov na elektronické procesy a efektívne využívanie možností eGovernment-u a systému ZB GIS. 
•	Vzhľadom na predchádzajúci predpoklad budú jednotlivé faktory odhadované k 10-temu roku od začatia a ostatné hodnoty budú  dopočítané lineárnou aproximáciou zo súčasného “nulového“ stavu. Po 10 roku od začatia projektu je odhadovaný 3% nárast využívania služieb, čo  je predpokladaná hodnota rastu ekonomiky v tom období.
•	Na základe záverov z viacerých analýz nákladov a prínosov vypracovaných pre GIS (Geographic Information Systems) a SDI (Spatial Data Infrastructure) projekty v krajinách Európskej Únie je vyčíslenie prínosov považované za obzvlášť náročné, . Prínosy zo zavadenia podobných projektov je problematické presne identifikovať a kvantifikovať, a úžitok zo  získania údajov, ktoré by pri identifikácii a kvantifikácii pomohli, nie vždy vyvažujú náklady na obstaranie týchto údajov. Príčinou je hlavne nepriamy charakter dopadov, rôznorodosť vplývajúcich faktorov a jedinečnosť projektu. Záverom štúdie k smernici INPSIRE1 však je, že prínosy národných projektov typu GIS a SDI jednoznačne prevyšujú náklady na ich zavedenie.
•	Celková miera prínosov, s ktorou sa v tejto analýze počíta, sa pre dôvody uvedené vyššie opiera o upravený odhad urobený v rámci štúdie k smernici INSPIRE. Hornú hranicu možných prínosov predstavuje interval 770 -1150 mil. EUR. Prepočítané na podmienky SR podľa počtu obyvateľov to predstavuje  8,6 - 12,8 mil. EUR. Budúca hodnota tohto intervalu stanoveného v roku 2004 (ide o rok vypracovania dokumentu o upravenom dopade INSPIRE) o 10 rokov od začatia projektu (teda v roku 2019) pri konštantnej diskontnej sadzbe 5,5% je 19,2 – 28,6 mil. EUR. ZB GIS by mal vytvoriť prostriedky približne pre realizáciu 1/3 týchto prínosov (6,4 – 9,5 mil. EUR).
•	Celkové náklady na zavedenie systému ZB GIS sa skladajú z investičných výdavkov vo výške 9 460 266 EUR a z ďalších nákladov, ktoré sú kryté z rozpočtov GKÚ a VÚGK. Miera alokácie na projekt ZB GIS je približne 20% oboch rozpočtov. Predpokladá sa tiež, že rozpočty inštitúcií budú ročne narastať o mieru rovnú diskontnej sadzbe.
•	Počet pracovníkov pridelených na projekt ZB GIS je 40% celkového počtu zamestnancov GKÚ a VÚGK.
•	Súhrnný počet volaní služieb a kvalitatívne prínosy vo forme úspory času sú vypočítaný na základe nasledovných predpokladov: 
-	Množinu potenciálnych používateľov z radov občanov predstavujú domácnosti SR (približne 400 tisíc). Percento domácností, ktoré pravdepodobne využijú služby systému ZB GIS je odhadované na 1% a frekvencia využitia služieb ZB GIS zo strany domácností je odhadovaná na  jedenkrát za rok. Výška kvalitatívnych prínosov pre domácnosti predstavuje 5 hodín vo finančnom vyjadrení, čo je priemerná dĺžka trvania jednej cesty na úrad a späť.
-	Množinu potenciálnych používateľov z podnikateľskej sféry predstavujú jej zamestnanci (do podnikateľskej sféry sa započítavajú podnikateľské subjekty a tretí sektor pričom odhadovaný počet ich zamestnancov je približne 1,8 mil.). Percento zamestnancov v podnikateľskej sfére, ktorí by mohli využiť služby systému ZB GIS sú 2% a frekvencia využitia služieb ZB GIS zo strany zamestnancov podnikateľskej sféry je odhadovaná na úrovni 5-krát za rok. Kvalitatívne prínosy zavedenia projektu (nepriame prínosy k činnostiam v Tab.1) sú odhadované ako úspora 25 hodín vo finančnom vyjadrení (táto hodnota zahŕňa v sebe aj možné administratívne poplatky).
-	Množinu potenciálnych používateľov z verejnej správy predstavujú jej zamestnanci (odhadovaný počet zamestnancov verejnej správy je približne 400 tisíc). Percento zamestnancov verejnej správy, ktorí by mohli pravdepodobne využiť služby systému ZB GIS sú 4% a frekvencia využitia služieb ZB GIS zo strany zamestnancov verejnej správy je odhadovaná na úrovni 60 za rok. Kvalitatívne prínosy zavedenia projektu (nepriame prínosy k činnostiam v Tab.1) sú odhadované ako úspora 50 hodín vo finančnom vyjadrení. Odhadovaná vyššia miera využívania systému ZB GIS súvisí s predpokladom vyššej miery práce s geolokalizovanými informáciami vo verejnej správe.
•	Potrebný čas na sprevádzkovanie elektronických služieb ZB GIS sú 3 roky  (dĺžka trvania projektu podľa príslušnej výzvy na predloženie ŽoNFP), t.j. elektronické služby v rámci projektu ZB GIS budú môcť byť využívané v 4. roku od začatia projektu.
Okrem predpokladov pre výpočet CBA boli identifikované oblasti, v ktorých sa predpokladá využitie služieb ZB GIS a teda realizácie nepriamych prínosov (pozri tabuľku nižšie).  Vo všeobecnosti možno tieto nepriame prínosy rozdeliť na: 
•	prínosy v zmysle úspory nákladov t.j. zvýšenie efektivity a umožnenie uspokojenie súčasných potrieb lacnejšie a
•	prínosy v zmysle dostupnosti dát pre užívateľov a ich využitie inovatívnym spôsobom, ktorý by zvýšil produktivitu a kvalitu rozhodovania.
Tab. 1: Činnosti pri ktorých je možné využiť informačný systém ZB GIS na ich zefektívnenie. 
Občania	Podnikateľský sektor :	Verejná správa	
•	Analýza pozemkov
•	Povolenia stavieb
•	Turizmus
•	Vytváranie a údržba zoznamu adries
•	Problémy s prístupom na pozemky a komunikácie
	•	Tematické mapy
•	Pokladanie káblov
•	Stavba diaľnic
•	Rybársky priemysel
•	Turizmus
•	Baníctvo
•	Poľnohospodárstvo
•	Zvýšenie konkurencie prostredníctvom zvýšenej medzinárodnej aktivity firiem
•	Problémy s prístupom na pozemky a komunikácie
•	Vytváranie a údržba zoznamu adries
•	Mapy pre detailnú analýzu oblastí
•	Správa vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry
•	Predbežný dizajn
•	Marketingové analýzy
•	Projektovanie dopravy
•	Projektovanie záplavových zón
•	Analýza pozemkov
•	Povolenia stavieb	•	Tematické mapy
•	Stavba diaľnic
•	Turizmus
•	Problémy s prístupom na pozemky a komunikácie
•	Vytváranie a údržba zoznamu adries
•	Zonácia budov a pozemkov
•	Mapy pre detailnú analýzu oblastí
•	Správa vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry
•	Projektovanie dopravy
•	Projektovanie záplavových zón
•	Analýza pozemkov
•	Povolenia stavieb
•	Prevencia príprava na krízové situácie ako sú napríklad povodne, odlesňovanie, zemetrasenia, búrky
•	Plánovanie prevencie voči zdravotným hrozbám
•	Identifikácie tzv. ohnísk výskytu rôznych ochorení a následné uľahčenie plánovania protiopatrení
•	Zvýšenie efektivity výberu dani 	

B.2	Faktory

Názov faktora	Popis 	Referenčná hodnota	
Životnosť projektu (t)	Referenčné obdobie je počet rokov, na ktorý sa v analýze nákladov a výnosov uvádzajú predpovede. 	15 rokov	
Diskontná sadzba (r)	Systém riadenia ŠF a KF v prípade verejných investičných projektov spolufinancovaných z fondov stanovuje 5 % finančnú diskontnú sadzbu pre výpočet čistej súčasnej hodnoty investície v stálych cenách roku predloženia žiadosti o NFP.	5,5 %	
Osobné náklady (Cper)	Cper=26982*1,358/160, pričom 31236 je priemerná hrubá mzda vo verejnej správe za 3. štvrťrok 2008 (zdroj: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=12554). Odvody (SP, ZP, SF) je 35,8%. Fond pracovnej doby na 1 mesiac je 160 hodín (čas na prestávku nie je započítaný). Priemerná mzda v NH je 21226 Sk.
Osobné náklady sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov. 	229 Sk/hod (VS) (7,6 EUR/hod)
125 Sk/hod (SS) (4,15 EUR/hod)	
Fond pracovnej doby (FDP)	Vypočítané ako (48 týždňov) X (5 pracovných dní) X (8 pracovných hodín)	1920 hod/rok	
Predpokladaná investícia na zavádzanie elektronických služieb ZB GIS (CAPEX)	Hodnota prostriedkov podľa výzvy	9 460 266 EUR	
Rozpočet GKÚ	podľa výročnej správy z roku 2008	8 472 947 EUR	
Rozpočet VÚGK	podľa výročnej správy z roku 2008	632 386 EUR	
Počet zamestnancov GKU	podľa údaju z prílohy Opis projektu	207 zamestnancov	
Počet zamestnancov VUGK	podľa údaju z prílohy Opis projektu	21 zamestnancov	

C.	Súhrnné hodnoty parametrov služieb

Obdobie	Súhrnný počet volaní služieb	Priemerný administratívny poplatok za jedno volanie služby	Priemerný počet zamestnancov spracovávajúcich jedno volanie služby	Kvalitatívne prínosy	
	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	
1. rok	-	0	-	-	-	-	-	0	
2. rok	-	0	-	-	-	-	-	0	
3. rok	-	0	-	-	-	-	-	0	
4. rok	-	164 186	-	-	-	-	-	1 030 949	
5. rok	-	328 373	-	-	-	-	-	2 061 899	
6. rok	-	492 559	-	-	-	-	-	3 092 848	
7. rok	-	656 746	-	-	-	-	-	4 123 798	
8. rok	-	820 932	-	-	-	-	-	5 154 747	
9. rok	-	985 119	-	-	-	-	-	6 185 696	
10. rok	-	1 149 305	-	-	-	-	-	7 216 646	
11. rok	-	1 183 784	-	-	-	-	-	7 433 145	
12. rok	-	1 219 298	-	-	-	-	-	7 656 139	
13. rok	-	1 255 877	-	-	-	-	-	7 885 824	
14. rok	-	1 293 553	-	-	-	-	-	8 122 398	
15. rok	-	1 332 360	-	-	-	-	-	8 366 070	
Zdôvodnenie: 
Súhrnný počet volaní služieb – na základe prepočtu z predpokladov bola v 10 roku stanovená celková miera využívania služieb na úrovni 1 149 305 volaní za rok.  
Priemerný administratívny poplatok za jedno volanie služby – administratívne poplatky boli započítané do kvalitatívnych prínosov, keďže vo verejnej správe sa poplatky pravdepodobne účtovať nebudú a pre podnikateľský sektor sa budú služby spoplatňovať buď za jednotlivé volania alebo bude poskytovaný prístup za paušálny poplatok. 
Priemerný počet zamestnancov spracovávajúcich jedno volanie služby – priemerná hodnota počtu zamestnancov spracovávajúcich jedno volanie služby nebola uvedená pretože, všetky služby budú poskytované automaticky IS ZB GIS. Na celom projekte však bude pracovať približne 91 zamestnancov z GKÚ a VÚGK (vypočítané podľa predpokladov ako 40% x 168 + 40% x 25).  
Kvalitatívne prínosy – výška kvalitatívnych prínosov vypočítaná na základe predpokladov k 10. roku od začatia projektu je 7 216 646 EUR, čo je v súlade s odhadovanou úrovňou prínosov podľa štúdií vypracovaných k smernici INSPIRE. 
D.	Náklady

NÁKLADY	Fixné náklady	Variabilné náklady	Náklady spolu	
	Hardvér	Softvér	Služby	Všeobecný materiál	Osobné náklady		
Obdobie	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	rozdiel	
1. rok	0	909 399	0	126 958	0	2 117 065	-	-	0	931 122	0	4 084 544	4 084 544	
2. rok	0	909 399	0	126 958	0	2 117 065	-	-	0	982 334	0	4 135 756	4 135 756	
3. rok	0	909 399	0	126 958	0	2 117 065	-	-	0	1 036 362	0	4 189 784	4 189 784	
4. rok	0	0	0	0	0	1 157 564	-	-	0	1 093 362	0	2 250 926	2 250 926	
5. rok	0	0	0	0	0	1 240 715	-	-	0	1 153 497	0	2 394 213	2 394 213	
6. rok	0	0	0	0	0	1 320 560	-	-	0	1 216 939	0	2 537 499	2 537 499	
7. rok	0	0	0	0	0	1 396 914	-	-	0	1 283 871	0	2 680 785	2 680 785	
8. rok	0	0	0	0	0	1 469 588	-	-	0	1 354 484	0	2 824 072	2 824 072	
9. rok	0	0	0	0	0	1 538 378	-	-	0	1 428 981	0	2 967 358	2 967 358	
10. rok	0	0	0	0	0	1 603 070	-	-	0	1 507 575	0	3 110 645	3 110 645	
11. rok	0	0	0	0	0	1 663 440	-	-	0	1 590 491	0	3 253 931	3 253 931	
12. rok	0	0	0	0	0	1 719 250	-	-	0	1 677 968	0	3 397 218	3 397 218	
13. rok	0	0	0	0	0	1 770 248	-	-	0	1 770 256	0	3 540 504	3 540 504	
14. rok	0	0	0	0	0	1 816 170	-	-	0	1 867 620	0	3 683 791	3 683 791	
15. rok	0	0	0	0	0	1 856 738	-	-	0	1 970 340	0	3 827 077	3 827 077	
		SPOLU	0	48 878 104	48 878 104	
Zdôvodnenie:
Fixné náklady – Výška fixných nákladov pozostáva z investície do HW, SW a služieb na implementáciu projektu (prvé tri roky, čo zodpovedá údajom v rozpočte projektu) a údržby riešenia (počas nasledujúcich analyzovaných rokov).
Variabilné náklady – sú tvorené osobnými nákladmi na 77 zamestnancov. Hodnota je vypočítaná na základe priemernej hodinovej mzdy v úrade pre rok 1. V ďalších rokoch sa počíta s nárastom miezd na úrovni diskontnej sadzby 5,5%.
E.	Prínosy

PRÍNOSY	Priame prínosy	Nepriame prínosy	Prínosy spolu	
	Administratívne poplatky	Ostatné daňové a nedaňové príjmy	Cena ušetreného času používateľa	Kvalitatívne prínosy vo finančnom vyjadrení	Finančné prínosy	Ekonomické prínosy	
Obdobie	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	rozdiel	Alt.1	Alt .2	rozdiel	
1. rok	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. rok	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. rok	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. rok	0	0	-	-	-	-	0	1 030 949	0	0	0	0	1 030 949	1 030 949	
5. rok	0	0	-	-	-	-	0	2 061 899	0	0	0	0	2 061 899	2 061 899	
6. rok	0	0	-	-	-	-	0	3 092 848	0	0	0	0	3 092 848	3 092 848	
7. rok	0	0	-	-	-	-	0	4 123 798	0	0	0	0	4 123 798	4 123 798	
8. rok	0	0	-	-	-	-	0	5 154 747	0	0	0	0	5 154 747	5 154 747	
9. rok	0	0	-	-	-	-	0	6 185 696	0	0	0	0	6 185 696	6 185 696	
10. rok	0	0	-	-	-	-	0	7 216 646	0	0	0	0	7 216 646	7 216 646	
11. rok	0	0	-	-	-	-	0	7 433 145	0	0	0	0	7 433 145	7 433 145	
12. rok	0	0	-	-	-	-	0	7 656 139	0	0	0	0	7 656 139	7 656 139	
13. rok	0	0	-	-	-	-	0	7 885 824	0	0	0	0	7 885 824	7 885 824	
14. rok	0	0	-	-	-	-	0	8 122 398	0	0	0	0	8 122 398	8 122 398	
15. rok	0	0	-	-	-	-	0	8 366 070	0	0	0	0	8 366 070	8 366 070	
		SPOLU	0	0	0	0	68 330 159	68 330 159	
Zdôvodnenie:
Prínosy projektu sú vzhľadom na dôvody uvedené v predpokladoch počítané ako kvalitatívne prínosy, pričom hlavnou referenčnou hodnotou je hodnota intervalu 6,4 až 9,5 mil. EUR vypočítaná z údajov uvedených v štúdii k smernici INSPIRE. Číslo 7 216 646 získané pre 10. rok od začatia projektu je bližšie k dolnej hranici tohto referenčného intervalu.

F.	NPV a PBP

ČISTÉ PRÍNOSY	Čisté prínosy	Čistá súčasná hodnota z projektu	
	Finančné prínosy	Ekonomické prínosy	Finančná (FNPV)	Ekonomická (ENPV)	Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV	
Obdobie	Alt.1	Alt .2	rozdiel	Alt.1	Alt .2	rozdiel				
1. rok	0	-4 084 544	-4 084 544	0	-4 084 544	-4 084 544	-4 084 544	-4 084 544	-4 084 544	
2. rok	0	-4 135 756	-4 135 756	0	-4 135 756	-4 135 756	-3 920 148	-3 920 148	-8 004 692	
3. rok	0	-4 189 784	-4 189 784	0	-4 189 784	-4 189 784	-3 764 322	-3 764 322	-11 769 014	
4. rok	0	-2 250 926	-2 250 926	0	-1 219 977	-1 219 977	-1 916 919	-1 038 949	-12 807 962	
5. rok	0	-2 394 213	-2 394 213	0	-332 314	-332 314	-1 932 648	-268 249	-13 076 212	
6. rok	0	-2 537 499	-2 537 499	0	555 349	555 349	-1 941 528	424 917	-12 651 295	
7. rok	0	-2 680 785	-2 680 785	0	1 443 012	1 443 012	-1 944 229	1 046 538	-11 604 757	
8. rok	0	-2 824 072	-2 824 072	0	2 330 675	2 330 675	-1 941 371	1 602 192	-10 002 565	
9. rok	0	-2 967 358	-2 967 358	0	3 218 338	3 218 338	-1 933 527	2 097 065	-7 905 499	
10. rok	0	-3 110 645	-3 110 645	0	4 106 001	4 106 001	-1 921 225	2 535 986	-5 369 513	
11. rok	0	-3 253 931	-3 253 931	0	4 179 214	4 179 214	-1 904 951	2 446 639	-2 922 874	
12. rok	0	-3 397 218	-3 397 218	0	4 258 922	4 258 922	-1 885 152	2 363 320	-559 553	
13. rok	0	-3 540 504	-3 540 504	0	4 345 319	4 345 319	-1 862 240	2 285 558	1 726 004	
14. rok	0	-3 683 791	-3 683 791	0	4 438 607	4 438 607	-1 836 593	2 212 915	3 938 919	
15. rok	0	-3 827 077	-3 827 077	0	4 538 993	4 538 993	-1 808 559	2 144 989	6 083 908	
SPOLU	0	-48 878 103	-48 878 103	0	19 452 055	19 452 055	-34 597 956	6 083 907		
Rok návratu investície (PBP) = 13
Zdôvodnenie: 
Na základe vypočítaných hodnôt nákladov a prínosov bol rok návratu investície stanovený na 13. rok od začatia projektu. Tato hodnota je v súlade s intervalom 15 rokov učeným vo výzve pre predloženie ŽoNFP pre tento projekt .