Príloha č. 1

                   	                                                                                                                   
Sprostredkovateľský orgán OPIS                                            Riadiaci orgán OPIS                                               Európska  únia                 

k 
Správe o stave implementácie projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti v rezorte Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 
 k 30. septembru 2010

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

November 2010

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Príloha 10 – Analýza nákladov a prínosov

Názov projektu:	Elektronické služby katastra nehnuteľností 	
Žiadateľ:	Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky	
Názov opatrenia OPIS:	Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	
Názov úseku správy:	Úsek správy katastra nehnuteľností
Úsek správy geodézie a kartografie
Úsek medzinárodnej spolupráce	

Operačný program informatizácia spoločnosti

Programové obdobie 2007 – 2013 
A.	Definícia služieb:
Elektronické služby katastra nehnuteľností sú rozdelené do nasledovných skupín:
•	Skupina služieb - Podanie návrhu, námietky, žiadosti
-	Podanie návrhu na vklad do KN
-	Podanie návrhu na záznam do KN
-	Podanie návrhu na zápis nájmu k pozemku do KN
-	Podanie návrhu na doplnenie údajov na list vlastníctva do KN
-	Podanie návrhu na opravu chyby v katastrálnom operáte do KN
-	Podanie návrhu na zápis poznámky do KN
-	Podanie námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte do KN
-	Podanie žiadosti na poskytnutie údajov z KN
-	Podanie žiadosti na poskytnutie údajov z pozemkovej knihy
•	Skupina služieb -  Podanie informácie do CERS
-	Podanie informácie do elektronického registratúrneho strediska KN – elektronický dokument
-	Podanie informácie do elektronického registratúrneho strediska KN – elektronický dokument opatrený ZEP
•	Skupina služieb -  Informovanie sa o stave podania, prijatí, spracovania
-	Informovanie sa o prijatí podania do registra o katastrálnom konaní
-	Informovanie sa o stave podania v registri o katastrálnom konaní
-	Informovanie sa o prijatej žiadosti na poskytnutie údajov z KN
-	Informovanie sa o stave spracovania žiadosti na poskytnutie údajov z KN
-	Informovanie sa o prijatí požiadavky na KN na overenie listín
-	Informovanie sa o stave spracovania požiadavky na KN na overenie listín
•	Skupina služieb -  Poskytnutie informácie z KN
-	Poskytnutie metaúdajov o súbore geodetických informácií z KN podľa vyhľadávacích kritérií
-	Poskytnutie priestorovej informácie zo súboru geodetických informácií z KN
-	Poskytnutie informácie z KN o vlastníkoch a iných oprávnených osobách
-	Poskytnutie informácie z KN o nehnuteľnostiach
-	Poskytnutie informácie z KN o právach k nehnuteľnostiam
-	Poskytnutie informácie z KN o registri územno-technických jednotiek
-	Poskytnutie informácie z KN o číselníkoch
-	Poskytnutie sumárnych údajov z KN o pôdnom fonde
-	Poskytnutie výpisu z listu vlastníctva z KN
-	Poskytnutie výpisu z listu vlastníctva z KN na právne účely
-	Poskytnutie kópie z katastrálnej mapy z KN pre katastrálne územia s platnou vektorovou katastrálnou mapou
-	Poskytnutie informácie z KN rozšírené o BPEJ pre územia s ukončeným registrom obnovenej evidencie pozemkov
-	Poskytnutie informácie z KN o súpise parciel registra C a E
-	Poskytnutie informácie z KN o súpise stavieb
-	Poskytnutie informácie z KN o súpise vlastníkov
-	Poskytnutie informácie z KN o súpise správcov
-	Poskytnutie informácie z KN o súpise nájomcov
-	Poskytnutie informácie z KN o súpise iných oprávnených osôb
-	Poskytnutie informácie z KN o súpise právneho vzťahu k nehnuteľnosti
-	Poskytnutie informácie z KN na vybrané geodetické činnosti v KN
•	Skupina služieb -  Poskytnutie informácie z CERS
-	Poskytnutie papierového dokumentu z elektronického registratúrneho strediska KN
-	Poskytnutie elektronického dokumentu z elektronického registratúrneho strediska KN
-	Poskytnutie elektronického dokumentu opatreného ZEP z elektronického registratúrneho strediska KN
-	Poskytnutie informácie z elektronického dokumentu v elektronickom registratúrnom stredisku KN
-	Poskytnutie informácie o elektronickom dokumente v elektronickom registratúrnom stredisku KN
•	Skupina služieb - Sledovanie zmien
-	Poskytnutie sledovania zmien na listoch vlastníctva v KN
-	Poskytnutie sledovania priebehu overovania výsledkov geodetických prác v KN
-	Poskytnutie sledovania stavu katastrálneho konania v KN
Definíciu a popis jednotlivých služieb je možné nájsť vo výzve na projekt Elektronické služby katastra nehnuteľností, príloha A.
B.	Predpoklady a parametre pre výpočet nákladovo-výnosovej analýzy
B.1	Predpoklady
Nákladovo-výnosová analýza popísaná v tomto dokumente bolo vypracovaná podľa pravidiel popísaných v metodickom rámci  pre projekty prioritnej osi 1: Analýza nákladov a prínosov. Pri výpočte parametrov nákladovo-výnosovej analýzy sa vychádzalo z nasledovných predpokladov:
1.	Prechod na používanie elektronických služieb zavádzaných v rámci projektu Elektronické služby KN bude prebiehať postupne a bude trvať približne 10 rokov. 
2.	Po 10 rokoch od začatia projektu dosiahne využívanie nových elektronických služieb plánovanú cieľovú úroveň, ktorá bola stanovená na 90 %. To znamená, že po 10 rokoch 90% agendy úradu pokrytých novými službami by malo byť  realizovaných elektronizovane.  Zvyšných 10 % bude realizovaných v rovnakej forme ako v súčasnosti.  Je potrebné poznamenať, že dosiahnutie tejto úrovne elektronizácie služieb je vzhľadom na integrovaný charakter eGovernmentu závislé aj od úspešnosti iných projektov, popularity eGovernmentu, od efektívneho fungovania základných komponentov ako aj od ďalších faktorov. 
3.	Celkové využívanie služieb katastra nehnuteľností bude narastať. Tento nárast bude výraznejší po zavedení projektu v dôsledku využívania plne automatizovaných elektronických služieb.
4.	Bude prijatá novela zákona o informačných systémoch verejnej správy 275/2006 Z.z v navrhovanej forme. Novela navrhuje v prípade platených služieb zníženie poplatku o 50% za elektronickú verziu služby. Dopad zníženia poplatkov sa prejaví postupne v závislosti na miere prechodu na elektronické služby. Táto polovičná úspora občanov na poplatkoch sa nezapočítava do prínosov projektu uvedených v tejto analýze.
5.	Pri využití elektronickej verzie služby bude čas potrebný na jej vybavenie kratší ako je tomu v súčasnosti. Tento predpoklad platí pre poskytovateľa aj pre používateľa elektronickej služby.
6.	Pri nákladoch na všeobecný materiál sa po zavedení elektronických služieb predpokladá s 90% úsporou týchto výdavkov. Pri výpočte boli zohľadnené  predpoklady 1. a 2.   
7.	Osobné náklady sa po zavedení projektu nezmenia. Ušetrený ľudský kapitál bude použitý na vybavenie zvýšeného dopytu po službách, ako aj  na zvýšenie kvality a na poskytovanie úplne nových služieb.
B.2	Faktory

Názov faktora	Popis 	Referenčná hodnota	
Životnosť projektu (t)	Referenčné obdobie je počet rokov, na ktorý sa v analýze nákladov a výnosov uvádzajú predpovede. 	15 rokov	
Diskontná sadzba (r)	Systém riadenia ŠF a KF v prípade verejných investičných projektov spolufinancovaných z fondov stanovuje 5,5 % finančnú diskontnú sadzbu pre výpočet čistej súčasnej hodnoty investície v stálych cenách roku predloženia žiadosti o NFP.	5,5 %	
Osobné náklady (Cper)	Cper= (Výdavky rezortu na hrubé mzdy 27 665 583 SKK)/[(Počet zamestnancov rezortu  2458)*(Počet mesiacov 12)*(Priemerný počet pracovných hodín za mesiac 176)]
Priemerná mzda v NH je 21226 Sk.
Osobné náklady sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov. 	161 Sk/hod (VS) (5,33 EUR/hod)
125 Sk/hod (SS) (4,15 EUR/hod)	
Materiálové náklady podania (Cpap)	Cpap)=Poštovné (25 Sk)+Tlač (0,6 Sk)+Papier (0,2)+Obálka (1 Sk). 
Materiálové náklady podania sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov.	26,8 Sk (0,89 EUR)
0,8 Sk (bez obálky a pošt.)	
Fond pracovnej doby	Počet odpracovaných hodín za rok 	1920 hodín	

C.	Súhrnné hodnoty parametrov služieb

Obdobie	Súhrnný počet volaní služieb	Priemerný administratívny poplatok za jedno volanie služby	Priemerné trvanie spracovania jedného volania služby	Priemerný čas potrebný na vybavenie jednej služby a vrátenie výsledku	Priemerný počet zamestnancov spracovávajúcich jedno volanie služby	
	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	
1. rok	1 960 560	1 960 560	23,75	23,75	0,99	0,99	3,99	3,99	1,71	1,71	
2. rok	2 095 380	2 394 933	23,77	18,98	0,98	0,81	3,99	3,22	1,60	1,71	
3. rok	2 239 637	2 892 523	23,79	16,02	0,98	0,69	3,99	2,73	1,50	1,67	
4. rok	2 393 993	3 511 781	23,80	13,41	0,98	0,58	3,99	2,28	1,40	1,63	
5. rok	2 559 153	4 285 856	23,82	11,13	0,98	0,48	3,99	1,87	1,31	1,61	
6. rok	2 735 875	5 257 104	23,83	9,16	0,98	0,40	3,99	1,52	1,23	1,59	
7. rok	2 924 967	6 479 654	23,84	7,47	0,98	0,32	3,99	1,21	1,15	1,58	
8. rok	3 127 295	8 022 696	23,86	6,03	0,98	0,26	3,99	0,96	1,08	1,59	
9. rok	3 343 787	9 974 688	23,87	4,83	0,98	0,21	3,99	0,74	1,01	1,60	
10. rok	3 575 432	12 448 735	23,88	3,83	0,98	0,16	3,99	0,57	0,94	1,63	
11. rok	3 823 294	13 320 146	23,89	3,83	0,98	0,16	3,98	0,57	0,88	1,52	
12. rok	4 088 505	14 252 556	23,90	3,83	0,98	0,16	3,98	0,57	0,83	1,42	
13. rok	4 372 281	15 250 235	23,91	3,83	0,98	0,16	3,98	0,57	0,77	1,33	
14. rok	4 675 921	16 317 752	23,92	3,83	0,98	0,16	3,98	0,57	0,72	1,24	
15. rok	5 000 817	17 459 994	23,92	3,83	0,98	0,16	3,98	0,57	0,68	1,16	

Zdôvodnenie: Súhrnné údaje v tabuľke predstavujú vážený priemer hodnôt za jednotlivé skupiny služieb uvedených v kapitole A, a to v alternatíve 1 bez projektu a v alternatíve 2 s projektom. Hlavné dôvody rozdielnych hodnôt jednotlivých faktorov medzi alternatívami sú nasledovné:
•	Súhrnný počet volaní služby – rozdiel je spôsobený predpokladaným častým využívaním nových plne elektronizovaných služieb typu Informovanie sa o stave podania, prijatí, spracovania  a Poskytnutie informácie z KN, ktoré budú bezplatne dostupné cez portálové riešenia.
•	Priemerný administratívny poplatok za jedno volanie služby  - celkové zníženie priemerného poplatku je spôsobené 50% zľavou za elektronickú verziu služieb ako aj celkovým zvýšením počtu poskytnutých služieb.
•	Priemerné trvanie spracovania jedného volania služby – predpokladané zníženie v alternatíve 2 bude dosiahnuté zavedením plne automatizovaných elektronických služieb ako aj prechodom z papierových dokumentov na elektronické dokumenty. 
•	Priemerný čas potrebný na vybavenie jednej služby a vrátenie výsledku – výrazné zníženie tohto času bude dosiahnuté elimináciou osobnej návštevy úradu ako aj jednoduchším vypĺňaním elektronickej verzie formulárov.
•	Priemerný počet zamestnancov spracovávajúcich jedno volanie služby – zvýšenie v alternatíve 2 počas sledovaného obdobia je dôsledkom zvýšenia počtu zamestnancov spracúvajúcich niektoré typy exitujúcich a nových služieb s cieľom zvýšiť kvalitu ich poskytovania.

D.	Náklady

NÁKLADY	Fixné náklady	Variabilné náklady	Náklady spolu	
	Hardvér	Softvér	Služby	Všeobecný materiál	Osobné náklady		
Obdobie	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	rozdiel	
1. rok	835 991	4 285 724	835 991	2 152 683	835 991	7 300 175	1 744 898	1 744 898	17 605 371	17 605 371	21 858 243	33 088 852	11 230 609	
2. rok	835 991	4 285 724	835 991	2 152 683	835 991	7 300 175	1 864 888	1 562 776	17 605 371	17 605 371	21 978 232	32 906 730	10 928 497	
3. rok	835 991	4 285 724	835 991	2 152 683	835 991	7 300 175	1 993 277	1 508 911	17 605 371	17 605 371	22 106 621	32 852 864	10 746 243	
4. rok	835 991	1 007 420	835 991	1 137 367	835 991	1 566 009	2 130 654	1 440 322	17 605 371	17 605 371	22 243 998	22 756 488	512 490	
5. rok	835 991	1 007 420	835 991	1 137 367	835 991	1 566 009	2 277 646	1 355 200	17 605 371	17 605 371	22 390 990	22 671 366	280 375	
6. rok	835 991	1 007 420	835 991	1 137 367	835 991	1 566 009	2 434 928	1 251 553	17 605 371	17 605 371	22 548 273	22 567 719	19 447	
7. rok	835 991	1 007 420	835 991	1 137 367	835 991	1 566 009	2 603 220	1 127 194	17 605 371	17 605 371	22 716 565	22 443 361	-273 204	
8. rok	835 991	1 007 420	835 991	1 137 367	835 991	1 566 009	2 783 293	979 719	17 605 371	17 605 371	22 896 637	22 295 885	-600 752	
9. rok	835 991	1 007 420	835 991	1 137 367	835 991	1 566 009	2 975 970	806 488	17 605 371	17 605 371	23 089 314	22 122 654	-966 660	
10. rok	835 991	1 007 420	835 991	1 137 367	835 991	1 566 009	3 182 135	604 606	17 605 371	17 605 371	23 295 479	21 920 772	-1 374 707	
11. rok	835 991	1 007 420	835 991	1 137 367	835 991	1 566 009	3 402 731	646 519	17 605 371	17 605 371	23 516 075	21 962 685	-1 553 390	
12. rok	835 991	1 007 420	835 991	1 137 367	835 991	1 566 009	3 638 769	691 366	17 605 371	17 605 371	23 752 114	22 007 532	-1 744 581	
13. rok	835 991	1 007 420	835 991	1 137 367	835 991	1 566 009	3 891 330	739 353	17 605 371	17 605 371	24 004 674	22 055 519	-1 949 155	
14. rok	835 991	1 007 420	835 991	1 137 367	835 991	1 566 009	4 161 570	790 698	17 605 371	17 605 371	24 274 914	22 106 865	-2 168 050	
15. rok	835 991	1 007 420	835 991	1 137 367	835 991	1 566 009	4 450 727	845 638	17 605 371	17 605 371	24 564 071	22 161 804	-2 402 267	
		SPOLU	345 236 200	365 921 097	20 684 897	
Zdôvodnenie: Počas sledovaného obdobia 15 rokov sú celkové kumulované náklady v alternatíve 2 vyššie oproti alternatíve 1 a to hlavne v kvôli: 
•	nákladom vynaložených na samotný projekt, 
•	zvýšeným nákladov na IKT po ukončení projektu v dôsledku vyšších prevádzkových nákladov na nový hardvér a softvér zakúpený pre potreby riešenia
Pozitívom alternatívy 2 a teda zavedenia projektu je zníženie nákladov na všeobecný materiál. Od 7 roku by sa tak pri predpokladanej miere úspor dosiahlo zníženie ročných nákladov v porovnaní s alternatívou bez zavedenia projektu.
E.	Prínosy

PRÍNOSY	Priame prínosy	Nepriame prínosy	Prínosy spolu	
	Administratívne poplatky	Ostatné daňové a nedaňové príjmy	Cena ušetreného času používateľa	Finančné prínosy	Ekonomické prínosy	
Obdobie	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	Alt.1	Alt .2	rozdiel	Alt.1	Alt .2	rozdiel	
1. rok	46 566 480	46 566 480	0	0	0	0	46 566 480	46 566 480	0	46 566 480	46 566 480	0	
2. rok	49 806 780	45 457 992	0	0	0	5 535 376	49 806 780	45 457 992	-4 348 788	49 806 780	50 993 368	1 186 588	
3. rok	53 273 901	46 336 334	0	0	0	10 254 508	53 273 901	46 336 334	-6 937 567	53 273 901	56 590 842	3 316 941	
4. rok	56 983 720	47 088 413	0	0	0	15 977 536	56 983 720	47 088 413	-9 895 308	56 983 720	63 065 949	6 082 229	
5. rok	60 953 227	47 694 630	0	0	0	22 873 888	60 953 227	47 694 630	-13 258 597	60 953 227	70 568 518	9 615 291	
6. rok	65 200 600	48 133 199	0	0	0	31 178 099	65 200 600	48 133 199	-17 067 401	65 200 600	79 311 298	14 110 698	
7. rok	69 745 288	48 379 930	0	0	0	41 204 763	69 745 288	48 379 930	-21 365 358	69 745 288	89 584 692	19 839 404	
8. rok	74 608 105	48 408 006	0	0	0	53 367 558	74 608 105	48 408 006	-26 200 099	74 608 105	101 775 564	27 167 459	
9. rok	79 811 318	48 187 729	0	0	0	68 203 512	79 811 318	48 187 729	-31 623 589	79 811 318	116 391 242	36 579 923	
10. rok	85 378 757	47 686 252	0	0	0	86 404 044	85 378 757	47 686 252	-37 692 505	85 378 757	134 090 297	48 711 540	
11. rok	91 335 916	51 024 290	0	0	0	92 445 068	91 335 916	51 024 290	-40 311 626	91 335 916	143 469 358	52 133 442	
12. rok	97 710 077	54 595 990	0	0	0	98 908 969	97 710 077	54 595 990	-43 114 087	97 710 077	153 504 959	55 794 882	
13. rok	104 530 429	58 417 710	0	0	0	105 825 348	104 530 429	58 417 710	-46 112 719	104 530 429	164 243 057	59 712 629	
14. rok	111 828 205	62 506 949	0	0	0	113 225 878	111 828 205	62 506 949	-49 321 256	111 828 205	175 732 827	63 904 622	
15. rok	119 636 826	66 882 436	0	0	0	121 144 450	119 636 826	66 882 436	-52 754 390	119 636 826	188 026 886	68 390 060	
		SPOLU	1 167 369 629	767 366 341	-400 003 288	1 167 369 629	1 633 915 337	466 545 708	

Zdôvodnenie: Hlavným rozdielom medzi alternatívou 2 s projektom a alternatívou 1 bez projektu je zníženie príjmov z poplatkov spôsobené predpokladanou 50% zľavou za elektronickú verziu služieb. Negatívny dopad zníženia príjmov z poplatkov však významne prevyšujú ekonomické prínosy v podobe cene ušetreného času používateľov pri využívaní elektronických služieb.
F.	NPV a návratnosť investície

ČISTÉ PRÍNOSY	Čisté prínosy	Čistá súčasná hodnota z projektu	
	Finančné prínosy	Ekonomické prínosy	Finančná (FNPV)	Ekonomická (ENPV)	Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV	
Obdobie	Alt.1	Alt .2	rozdiel	Alt.1	Alt .2	rozdiel				
1. rok	24 708 237	13 477 628	-11 230 609	24 708 237	13 477 628	-11 230 609	-11 230 609	-11 230 609	-11 230 609	
2. rok	27 828 548	12 551 263	-15 277 285	27 828 548	18 086 639	-9 741 909	-14 480 839	-9 234 037	-20 464 646	
3. rok	31 167 280	13 483 470	-17 683 810	31 167 280	23 737 978	-7 429 301	-15 888 061	-6 674 874	-27 139 520	
4. rok	34 739 723	24 331 925	-10 407 798	34 739 723	40 309 461	5 569 738	-8 863 423	4 743 265	-22 396 255	
5. rok	38 562 237	25 023 264	-13 538 972	38 562 237	47 897 152	9 334 915	-10 928 885	7 535 300	-14 860 955	
6. rok	42 652 327	25 565 479	-17 086 848	42 652 327	56 743 578	14 091 251	-13 073 734	10 781 700	-4 079 254	
7. rok	47 028 723	25 936 569	-21 092 154	47 028 723	67 141 332	20 112 608	-15 296 997	14 586 585	10 507 331	
8. rok	51 711 468	26 112 120	-25 599 347	51 711 468	79 479 678	27 768 211	-17 597 934	19 088 890	29 596 221	
9. rok	56 722 004	26 065 075	-30 656 929	56 722 004	94 268 587	37 546 583	-19 976 020	24 465 311	54 061 532	
10. rok	62 083 278	25 765 480	-36 317 797	62 083 278	112 169 525	50 086 247	-22 430 934	30 934 732	84 996 264	
11. rok	67 819 841	29 061 605	-38 758 236	67 819 841	121 506 673	53 686 832	-22 690 257	31 429 913	116 426 177	
12. rok	73 957 963	32 588 458	-41 369 506	73 957 963	131 497 427	57 539 463	-22 956 373	31 929 252	148 355 430	
13. rok	80 525 754	36 362 191	-44 163 564	80 525 754	142 187 538	61 661 784	-23 229 218	32 432 959	180 788 388	
14. rok	87 553 291	40 400 085	-47 153 206	87 553 291	153 625 963	66 072 672	-23 508 735	32 941 236	213 729 625	
15. rok	95 072 755	44 720 631	-50 352 123	95 072 755	165 865 081	70 792 326	-23 794 871	33 454 285	247 183 909	
SPOLU	822 133 428	401 445 243	-420 688 185	822 133 428	1 267 994 240	445 860 812	-265 946 891	247 183 909		

Zdôvodnenie: Ako naznačujú údaje v tabuľke, celkové ekonomické prínosy získané zo zavedenia projektu počas sledovaného obdobia prevyšujú náklady a výdavky spojené so zavedením projektu, pričom návratnosť investície je možné očakávať v 7. roku od začatia projektu. Určitým negatívom môže byť štruktúra prínosov pri alternatíve 2 kde sú síce celkové finančné prínosy projektu pozitívne, avšak ich úroveň je výrazne menšia ako pri alternatíve 1 bez projektu. Výpadok finančných zdrojov je priamy dôsledok predpokladaného zníženia poplatkov o 50% za elektronickú verziu služby pri schválení novely zákona o ISVS v navrhovanom znení. Tento fakt sa potom premietol aj do výpočtu ukazovateľa FNPV, ktorý je počas sledovaného obdobia negatívny a jeho hodnota prevyšuje náklady  33 691 828  EUR na samotné zavedenie elektronických služieb KN .