Title: Program 07Q02 - Riadenie, kontrola a podpora programov
Author: mitosinkova
Last saved by: krajanova
Company: MVRR SR

Podprogram 07Q03 - Špecializovaná štátna správa
Funkčná klasifikácia 04.4.3
Organizácie v pôsobnosti MVRR SR

Komentár k čerpaniu rozpočtu za rozpočtové organizácie v pôsobnosti MVRR SR za 1 - 4. štvrťrok 2009

	Na rok 2009 bol pre organizácie v pôsobnosti MVRR SR schválený rozpočet vo výške 8 056 831,00 EUR.

	V priebehu 1. až 4. štvrťroka 2009 boli vykonané nasledovné rozpočtové opatrenia na úrovni  MVRR SR a KSÚ a SSI v orientačných ukazovateľoch. 

Rozpočtovým opatrením č. 1 z 16.2.2009 bol zrealizovaný vnútorný presun rozpočtu KSÚ Trenčín medzi EK 630 - tovary a služby (-665,-eur) a 642015 - nemocenské dávky (+665,-eur)
Rozpočtovým opatrením č. 2 z 13.3.2009 bol zrealizovaný vnútorný presun rozpočtu KSÚ Banská Bystrica medzi EK 630 - tovary a služby (-320,-eur) a 642015 - nemocenské dávky (+320,-eur)
Rozpočtovým opatrením č. 3 z 16.3.2009 bol zrealizovaný vnútorný presun rozpočtu KSÚ Žilina medzi EK 630 - tovary a služby (-500,-eur) a 642015 - nemocenské dávky (+500,-eur)
Rozpočtovým opatrením č. 5 z 30.3.2009 bolo zrealizované navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov SSI na zakúpenie osobného motorového vozidla (+ 3 000,-eur)
Rozpočtovým opatrením č. 6 z 30.4.2009 bolo zrealizované navýšenie rozpočtu KSÚ a SSI na RP 610 - mzdy (+ 187 542 eur) a 620- odvody ( + 65 546,- eur) na základe RO MF SR č. 17/2009 pre KSÚ a SSI
Rozpočtovým opatrením č. 7 z 20.5.2009 bolo zrealizované navýšenie rozpočtu KSU Žilina na RP 614 - odmeny (+2 379,- eur) a vnútorný presun rozpočtu KSÚ Žilina medzi EK 630 - tovary a služby (-1 586,-eur) a 642013 - odchodné (+1 586,-eur)
Rozpočtovým opatrením č. 8 z 20.5.2009 bolo zrealizované navýšenie rozpočtu KSU Nitra na EK 614 - odmeny (+834,50 eur)
Rozpočtovým opatrením č. 9 z 28.5.2009 bolo zrealizované navýšenie rozpočtu KSU Žilina na EK 610 - mzdy (+648,- eur) a RP 620 - odvody (+227,-eur)
Rozpočtovým opatrením č. 10 z 28.5.2009 bol zrealizovaný vnútorný presun rozpočtu KSÚ Žilina medzi EK 630 - tovary a služby (-500,-eur) a 642015 - nemocenské dávky (+500,-eur)
Rozpočtovým opatrením č. 11 z 15.6.2009 bol zrealizovaný vnútorný presun rozpočtu KSÚ Nitra medzi EK 630 - tovary a služby (- 3 868,-eur) a 627 - príspevok do DDP (+3 868,-eur)
Rozpočtovým opatrením č. 12 z 15.6.2009 bolo zrealizované navýšenie rozpočtu SSI na EK 614 - odmeny (+ 1 531,50 eur) a vnútorný presun rozpočtu  medzi EK 630 - tovary a služby (-2 087,-eur) a 642013 - odchodné (+2 087,-eur)
RO č.14 z 2.7.2009 -navýšenie rozpočtu na RP 610 - mzdy (+ 212 930 eur),  620- odvody ( + 74 419 eur), 630 - tovary a služby (+159 710 eur) a 700 - kapitálové výdavky (+79 342 eur) na základe RO MF SR č. 35/2009 pre KSÚ na vyvlastňovanie
Rozpočtovým opatrením č.15 z 25.6.2009 bol zrealizovaný vnútorný presun rozpočtu SSI medzi EK 630 - tovary a služby (- 5 500,- eur ) a 627 - príspevok do DDP (+ 5 000,- eur) a  642015 - nemocenské dávky (+500,- eur)
Rozpočtovým opatrením č. 16 (13)z 29.7.2009 - vnútorný presun rozpočtu KSÚ Banská Bystrica medzi EK 630 - tovary a služby (-500,- eur) a 642015 - nemocenské dávky (+500,- eur)
Rozpočtovým opatrením č. 17 z 4.8.2009 -  vnútorný presun rozpočtu KSÚ Košice medzi EK 630 - tovary a služby (-317,- eur) a 642015 - nemocenské dávky (+317,- eur)
Rozpočtovým opatrením č.18 z 12.10.2009 - navýšenie rozpočtu SSI na EK 637012 – poplatky a odvody, ktorým sa zabezpečujú finančné prostriedky pre firmu Kaufland SR Bratislava
Rozpočtovým opatrením č.19 z 3.11.2009 - navýšenie rozpočtu na RP 610 - mzdy (+15 000,- eur) a RP 620 - odvody (+5 243,-eur) zníženie RP 630 (-30 000,-eur) a navýšenie KV o 15 000,-eur
Rozpočtovým opatrením č.20 z 2.12.2009 - navýšenie rozpočtu  na RP 610 - mzdy (+82 169,- eur) a RP 620 - odvody (+28 718,-eur) pre KSU
Rozpočtovým opatrením č. 21 z 3.12.2009 - vnútorný presun rozpočtu KSÚ Bratislava medzi EK 630 - tovary a služby (-920,78 eur) a 642015 - nemocenské dávky (+920,78eur)
Rozpočtovým opatrením č. 22 z 4.12.2009 - vnútorný presun rozpočtu KSÚ Trnava medzi EK 630 - tovary a služby (-6 500,- eur) a 627 - DDP (+6 500,- eur)
Rozpočtovým opatrením č. 23 z 8.12.2009 - navýšenie rozpočtu SSI na RP 614 - odmeny (+ 2 000,- eur) a RP 620 - poistné (+699,-eur) na odmeny pre riaditeľa SSI
Rozpočtovým opatrením č. 24 z 10.12.2009 - vnútorný presun rozpočtu KSÚ Banská Bystrica medzi EK 630 - tovary a služby (-1 120,-eur) a 642015 - nemocenské dávky (+90,- eur) a 620 - poistné (1 030,- eur)
Rozpočtovým opatrením č.25 z 15.12.2009 - vnútorný presun rozpočtu  medzi EK 630 - tovary a služby (-314,09) a 642015 - nemocenské dávky (+314,09)
Rozpočtovým opatrením č.26 z 17.12.2009 - vnútorný presun rozpočtu SSI medzi EK 630 - tovary a služby (- 3 405,- eur ) a 627 - príspevok do DDP (+ 3 180,-eur) a  642015 - nemocenské dávky (+225,-eur)
Rozpočtovým opatrením č. 27 z 22.12.2009 - vnútorný presun rozpočtu KSÚ Trnava medzi EK 630 - tovary a služby (-500,-eur) a 627 - DDP (+500,-eur)
Rozpočtovým opatrením č. 28 z 22.12.2009 - vnútorný presun rozpočtu KSÚ Bratislava medzi EK 630 - tovary a služby (-222,24 eur) a 642015 - nemocenské dávky (+222,24 eur)
Rozpočtovým opatrením č.29 z 22.12.2009 - vnútorný presun rozpočtu  KSU Bratislava z RP 620 - odvody (-4 500,-eur)  na RP 630 - tovary a služby (+4 500,- eur)
Rozpočtovým opatrením č. 30 z 28.12.2009 - viazanie nevyčerpaných KP do r.2010:spolu 62 303,56 eur (BB 11 398,15 eur), (KE 13 330,- eur), (NT 12 508,66 eur), (PO 14 952 eur),  (TT 2 459,15 eur), (ZA 7 655,60 eur)

Po zrealizovaných rozpočtových opatreniach č. 1-30/2009 bol rozpočet krajským   stavebným  úradom a  Slovenskej  stavebnej inšpekcii upravený na  8 902 461,26 EUR

											v  EUR

Položka

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet po RO č. 1-17  k 31.12.2009

Čerpanie rozpočtu
k 31.12.2009

Čerpanie v % k upravenému rozpočtu

610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 1 680 476,00 | 2 185 510,00 | 2 184 772,54 | 99,97
620 – poistné a príspevok do poisťovní | 587 336,00 | 777 766,00 | 767 680,28 | 98,70
630 – tovary a služby | 995 820,00 | 1 100 155,21 | 904 636,63 | 82,29
640 – bežné transfery | 0 | 10 792,61 | 9 670,37 | 89,60
Bežné výdavky KSÚ a SSI | 3 263 632,00 | 4 074 223,82 | 3 866 759,82 | 94,91
640 – bežné transfery | 4 713 537,00 | 4 724 329,61 | 4 711 107,15 | 99,72

z toho:
641009 – obci na prenesený výkon štátnej správy

4 713 537,00

4 713 537,00

4 701 436,78

99,74

Spolu bežné výdavky | 7 977 169,00 | 8 787 760,82 | 8 681 017,70 | 98,79
710–obstarávanie kapitálových aktív | 79 662,00 | 114 700,44 | 112 821,10 | 98,36
Spolu kapitálové výdavky | 79 662,00 | 114 700,44 | 112 821,10 | 98,36
Výdavky spolu | 8 056 831,00 | 8 902 461,26 | 8 681 017,70 | 97,51
 
V bežných výdavkoch čerpali krajské stavebné úrady a Slovenská stavebná inšpekcia Bratislava v priebehu 1. až 4. štvrťroka 2009  finančné prostriedky vo výške 8 681 017,70 EUR,  t.j. 98,79 % z upraveného rozpočtu po realizovaných rozpočtových opatreniach, z toho je v jednotlivých kategóriách a položkách čerpanie nasledovné:

610 - Mzdy, platy a OOV - mzdové prostriedky boli čerpané vo výške 2 184 772,54  EUR, čo predstavuje 99,97 %-né čerpanie z rozpočtu po zrealizovaných rozpočtových  opatreniach č. 1-30/2009. 

620 - Poistné a príspevok do poisťovní - čerpanie poistného za uvedené obdobie k príslušným mzdovým prostriedkom činilo 767 680,28 EUR čo predstavuje   98,70 % z rozpočtu po zrealizovaných rozpočtových opatreniach.

630 - Tovary a služby - finančné prostriedky boli čerpané vo výške 904 636,63 EUR, t.j. 82,29 % z rozpočtu po zrealizovaných rozpočtových opatreniach.

V rámci uvedenej ekonomickej kategórie boli rozpočtové prostriedky čerpané nasledovne:
•	položka 631 – cestovné náhrady boli čerpané vo výške 17 862,58 EUR,
•	položka 632 - energie, voda  a komunikácie- čerpanie vo výške 208 187,56 EUR z čoho je najvyšší podiel čerpania na poštovné a telekomunikačné služby vo výške 111 290,71 EUR, na energie 87 496,51 EUR a rozpočtové prostriedky na vodné a stočné boli čerpané vo výške 5 948,92 EUR
•	položka 633 - materiál čerpali KSÚ a SSI vo výške 243 034,05 EUR z čoho bolo čerpaných  72 953,97 EUR na nákup všeobecného materiálu, na knihy, časopisy, noviny sa čerpalo 12 996,47 EUR, na interiérové vybavenie bolo použitých 29 970,57 EUR, na nákup výpočtovej techniky bolo čerpaných 89 204,72 EUR. Na nákup ďalších položiek v rámci ekonomickej kategórie 633 - materiál bolo čerpaných 37 908,32 EUR
•	položka 634 – dopravné – položka bola čerpaná vo výške 89 831,11 EUR. V uvedenej ekonomickej kategórií sa čerpali rozpočtové prostriedky na palivo, servis, údržbu, opravy, poistenie motorových vozidiel a karty, známky a poplatky 
•	položka 635 – rutinná a štandardná údržba – položka bola čerpaná vo výške 41 479,22 EUR na údržbu výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, budov, prevádzkových strojov a prístrojov, softvéru a komunikačnej infraštruktúry
•	položka 636 – nájomné za nájom bola čerpaná vo výške 6 513,53 na nájom budov, prevádzkových strojov a výpočtovej techniky
•	položka 637 – služby bola čerpaná vo výške 297 728,88 EUR. V službách tvorí najvyšší podiel na čerpaní  podpoložka stravovanie vo výške 81 544,45 EUR.  Na úhradu školení, kurzov, seminárov, porád bolo čerpaných 11 637,39 EUR, na všeobecné služby sa čerpalo 47 141,10 EUR. Na nákup  a úhradu ďalších položiek v rámci ekonomickej kategórie 637 služby bolo čerpaných 157 405,94 EUR.

640 - Bežné transfery – v priebehu 1. až 4. štvrťroka 2009 boli čerpané rozpočtové prostriedky v uvedenej ekonomickej  kategórii  vo  výške  4 711 107,15 EUR, čo predstavuje 99,72%-né čerpanie k upravenému rozpočtu. V rámci uvedenej skupiny boli čerpané rozpočtové   prostriedky   na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy  vo výške 4 701 436,78 EUR, t.j 99,74 %-né čerpanie z ročného rozpočtu. Táto dotácia je poskytovaná na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Finančné prostriedky sú rozpisované a poukazované krajskými stavebnými úradmi priamo na stavebné úrady. Na vyplatenie nemocenských dávok, na odchodné a odstupné pre zamestnancov KSÚ a SSI bolo čerpaných 9 670,37 EUR. 
 
700 - Kapitálové výdavky -  z  celkovej  schválenej   výšky  kapitálových   výdavkov po zrealizovaných rozpočtových opatreniach bolo v priebehu 1. až 4. štvrťroka 2009 čerpaných 112 821,10 EUR. V rámci kapitálových výdavkov  bolo  čerpanie  na položke 713002 – nákup výpočtovej techniky vo výške 15 244,28 EUR (KSÚ Nitra a KSÚ Trnava), na EK 713001 – nákup interiérového vybavenia vo výške 19 582,03 (KSÚ Bratislava, KSÚ Trnava, KSÚ Trenčín a KSÚ Žilina), na EK 713004 – prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 29 342,78 EUR (KSÚ Banská Bystrica, KSÚ Košice, KSÚ Prešov, KSÚ Trenčín a KSÚ Žilina) a na položke 714001 – nákup osobných automobilov bolo čerpanie vo výške 48 652,01 EUR (KSÚ Bratislava, KSÚ Prešov a  SSI).

200 – Nedaňové príjmy vrátane darov a grantov – neboli pre organizácie v pôsobnosti MVRR SR rozpočtované.  Príjmy za 1. až 4. štvrťrok 2009 predstavovali čiastku 112 116,39 EUR. Najvyššiu čiastku 108 668,77 EUR tvorí príjem Slovenskej stavebnej inšpekcie  hlavne za porušenie predpisov. Príjmy krajských stavebných úradov (KSÚ Banská Bystrica, KSÚ Bratislava, KSÚ Prešov, KSÚ Trenčín) boli vo výške 3 447,62 EUR. 

Bratislava 1.3.2010
Vypracovala:  Ing. Csehová Jana