Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1 
Vplyvy na rozpočet verejnej správy	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)	
	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	
Príjmy verejnej správy celkom 			- 261 580	- 261 580	
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR/
Zbor väzenskej a justičnej stráže			- 261 580	- 261 580	
z toho:  					
- vplyv na ŠR			- 261 580	- 261 580	
- vplyv na územnú samosprávu					
Výdavky verejnej správy celkom		125 468	4 841 637	4 839 037	
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR /
08P Financovanie systému súdnictva
08R Tvorba a implementácia politík		
77 696
47 772	
155 392
4 686 245	
155 392
4 683 645	
z toho: 					
- vplyv na ŠR		125 468	4 841 637	4 839 037	
- vplyv na územnú samosprávu					
Celková zamestnanosť 		3	2		
- z toho vplyv na ŠR 		3	2		
Financovanie zabezpečené v rozpočte		125 468	0	0	
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR/ 
08P Financovanie systému súdnictva		125 468	0	0	

2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Financovanie	Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)	
	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, výdavky)		125 468	5 103 217	5 100 617	
  z toho vplyv na ŠR		125 468	5 103 217	5 100 617	
financovanie zabezpečené v rozpočte		125 468	0	0	
Rozpočtovo nekrytý vplyv na ŠR		0	5 103 217	5 100 617	

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zníženie príjmov a zvýšenie výdavkov v rokoch 2016 a 2017 zohľadniť v záväzných ukazovateľoch rozpočtu kapitoly Ministerstvo spravodlivosti SR.

2.3. Popis a charakteristika návrhu
 
2.3.1. Popis návrhu:
 
Akú problematiku návrh rieši?
 
Návrh zákona upravuje technické prostriedky a podmienky ich použitia pri kontrole výkonu rozhodnutí podľa predpisov o konaní pred súdmi.
 
Kto bude návrh implementovať?
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
 
       zmena sadzby
       zmena v nároku
       nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
 x    kombinovaný návrh
       iné 

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
	Tabuľka č. 3 
Objem aktivít	Odhadované objemy	
	2015	2016	2017	2018	
Indikátor ABC	-	-	-	-	
Indikátor KLM	-	-	-	-	
Indikátor XYZ	-	-	-	-	

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
 
Negatívny vplyv na rozpočet

Realizácia „monitorovaného výkonu trestu domáceho väzenia“ bude mať vplyv aj na zníženie zamestnanosti a nadväzne aj na zníženie príjmov štátneho rozpočtu, ktoré sú z úhrad trov výkonu trestu odňatia slobody a trov výkonu väzby z pracovných odmien odsúdených. Predpokladané ročné zníženie príjmov štátneho rozpočtu na otvorených oddeleniach by predstavovalo 261 580 eur.

V súvislosti s realizáciou projektu ESMO (Elektronické služby monitoringu osôb) financovaného z fondov EÚ v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti je potrebné zabezpečiť adekvátne personálne kapacity, priestorové zabezpečenie a prevádzkyschopnosť centrálneho monitorovacieho systému, ktorý bude spustený do pilotnej prevádzky od 1.7.2015 a do produktívnej prevádzky od 1.1.2016. Bude potrebné od 1.7.2015 zriadiť útvar Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), operačné stredisko s 24-hodinovou prevádzkou, ktoré bude sídliť v priestoroch ministerstva, a ktoré bude vyžadovať vytvorenie troch nových štátnozamestnaneckých miest, z toho jedného vedúceho zamestnanca a od 1.1.2016 vytvorenie ďalších dvoch nových štátnozamestnaneckých miest s nasledovným finančným dopadom na rozpočet.

Rok 2015
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                31 620 eur
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                      11 052 eur
Kategória 630 Tovary a služby,                                                                                   5 100 eur
   materiálno-technické zabezpečenie                                                                          4 050 eur
   strava a prídel do sociálneho fondu                                                                           1 050 eur

Rok 2016
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                              102 886 eur
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                     35 959 eur
Kategória 630 Tovary a služby                                                                                   6 600 eur
   materiálno-technické zabezpečenie                                                                           3 100 eur
   strava a prídel do sociálneho fondu                                                                           3 500 eur

Rok 2017
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                              102 886 eur
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                     35 959 eur
Kategória 630 Tovary a služby                                                                                   4 000 eur
   materiálno-technické zabezpečenie                                                                             500 eur
   strava a prídel do sociálneho fondu                                                                          3 500 eur

Ďalej bude v tejto súvislosti potrebné od 1.7.2015 vykonať organizačné zmeny na krajských a okresných súdoch, týkajúce sa probačných a mediačných úradníkov (ďalej len „PMÚ“). V súčasnosti pracuje na 54 okresných súdoch 63 PMÚ, a to na každom okresnom súde jeden s výnimkou okresných súdov v sídle kde sú v siedmych prípadoch dvaja PMÚ a v jednom prípade traja PMÚ zaradení do 8. platovej triedy v zmysle zákona 
č. 400/2009 Z .z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z dôvodu zabezpečenia jednotného a funkčného výkonu probácie a mediácie, jeho efektívnejšieho metodického usmerňovania a zároveň zastupiteľnosti PMÚ budú zriadené nové organizačné útvary na krajských súdoch, pod ktoré budú začlenení PMÚ z okresných súdov v rámci obvodu krajského súdu, pričom ich miesto výkonu práce ostane naďalej na okresnom súde. Ďalej vznikne v rámci existujúceho počtu PMÚ osem riadiacich zamestnancov a zároveň bude v rámci kraja zavedená pohotovosť na telefóne mimo pracovnej doby zabezpečená jedným PMÚ v rámci kraja z dôvodu zabezpečenia nepretržitého priebehu kontroly a riešenia prípadných bezpečnostných incidentov. Finančný dopad na rozpočet je v nasledovnom objeme.

Rok 2015
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                 22 561 eur
   príplatok za riadenie                                                                                                  12 432 eur
   náhrady na neaktívnu časť služobnej pohotovosti                                                    10 129 eur
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                        7 885 eur
Kategória 630 Tovary a služby                                                                                  47 250 eur
   materiálno-technické zabezpečenie                                                                          9 450 eur
   cestovné náhrady                                                                                                      37 800 eur

Rok 2016
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                 45 122 eur
   príplatok za riadenie                                                                                                  24 864 eur
   náhrady na neaktívnu časť služobnej pohotovosti                                                   20 258 eur
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                       15 770 eur
Kategória 630 Tovary a služby                                                                                  94 500 eur
   materiálno-technické zabezpečenie                                                                        18 900 eur
   cestovné náhrady                                                                                                      75 600 eur

Rok 2017
Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                                                 45 122 eur
   príplatok za riadenie                                                                                                  24 864 eur
   náhrady na neaktívnu časť služobnej pohotovosti                                                   20 258 eur
Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                       15 770 eur
Kategória 630 Tovary a služby                                                                                  94 500 eur
   materiálno-technické zabezpečenie                                                                         18 900 eur
   cestovné náhrady                                                                                                      75 600 eur

	Výdavky súvisiace so správou centrálneho monitorovacieho systému bude potrebné zabezpečiť od roku 2016 každoročne vo výške 4 540 800 eur na rozvoj a podporu nasledovne.

Rok 2016
Kategória 700 Kapitálové výdavky                                                                         672 000 eur
Kategória 630 Tovary a služby                                                                            3 868 800 eur

Rok 2017
Kategória 700 Kapitálové výdavky                                                                         672 000 eur
Kategória 630 Tovary a služby                                                                            3 868 800 eur

Pri vykonávaní kontroly výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami môžu vzniknúť  ďalšie neočakávané okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na rozpočet, ktoré však nie je možné v tomto čase definovať a vyčísliť. 

Tabuľka č. 4 
 Príjmy (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	2014	2015	2016	2017		
Daňové príjmy* (100) 1						
Nedaňové príjmy (200) 1
220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 	

- 261 580
	
- 261 580		
Granty a transfery (300)1					 	
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 1					 	
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 1					 	
Dopad na príjmy verejnej správy celkom			- 261 580	- 261 580	 	
1 položky podľa platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 5 
Výdavky (v eurách)	Vplyv na rozpočet verejnej správy	
	rok  2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	
Bežné výdavky (600) 2		125 468	4 169 637	4 167 037	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2		54 181	 148 008	 148 008	
Poistné a príspevok do poisťovní (620) 2		18 937	51 729	51 729	
Tovary a služby (630)2
631 – Cestovné náhrady
633 – Materiál
635 – Rutinná a štandardná údržba
637 – Služby		52 350
37 800
13 500

1 050	3 969 900
75 600
22 000
3 868 800
3 500	3 967 300
75 600
19 400
3 868 800
3 500	
Bežné transfery (640)2					
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2					
Kapitálové výdavky  (700) 2			672 000	672 000	
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív			672 000	672 000	
Kapitálové transfery (720)2					
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) 2					
Dopad na výdavky verejnej správy celkom		125 468	4 841 637	4 839 037	
  z toho výdavky na ŠR:		125 468	4 841 637	4 839 037	
Bežné výdavky (600) 2		125 468	4 169 637	4 167 037	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2		54 181	148 008	148 008	
Kapitálové výdavky (700) 2			672 000	672 000	
2 položky podľa platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 6
  Zamestnanosť	Vplyv na rozpočet verejnej správy	poznámka	
	2014	2015	2016	2017		
Počet zamestnancov celkom*		3	2		štátnozamestnanecké miesta, z toho jedno vedúce	
   z toho vplyv na ŠR		3	2		 	
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*	 	1 715 	1 715 	 	zmennosť, príplatky	
   z toho vplyv na ŠR	 	1 715 	1 715 	 	 	
Osobné výdavky celkom (v eurách)		73 118	199 737	199 737	 	
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)* 	 	54 181 	 148 008	 148 008	štátnozam. miesta	
   z toho vplyv na ŠR	 	54 181 	 148 008	 148 008	 	
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*	 	18 937 	51 729 	51 729 	štátnozam. miesta	
   z toho vplyv na ŠR	 	18 937 	51 729 	51 729 	 	
* počet zamestnancov,  mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)

Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje  34,95 %,  pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci  35,2 %.	
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“