Title: Príloha č
Author: mf_sr
Last saved by: jost

Príloha č. 2

Nariadenie Komisie   č. 438/2001
čl. 10 

   Áno

V poriadku

Kontrola kompletnosti
dokumentov

Začatie  výkonu kontroly

Predloženie zoznamu požadovaných  doku-mentov kontrolo-vanému  subjektu 

Zaregistrovanie do systému

Oznámenie kontro-lovanému subjektu o začatí  kontroly
roly kontrolované-
mu subjektu

Áno

      Nie

2.

1.

Systém kontroly výdavkov spolufinancovaných   z prostriedkov štrukturálnych fondov

Štart

5 % oprávne- ných výdavkov

Registrácia do archívneho systému

(Čiastkový)Záznam o výsledku  následnej finančnej kontroly

IT monit

Registrácia do systému

Vyjadrenie kontrolovaného subjektu a vysporiadanie námietok (Dodatok k správe)

IT monit

Registrácia do systému

V poriadku

Návrat do kontrolovaného subjektu

Kontrola na mieste u KP/PP

Overovanie oprávnenosti výdavkov, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti výdavkov 

Registrácia
do systému

IT monit.

IT
monit.

IT
monit.

Excel

IT
monit.

Číslo zo
systému

1.	Slovenský národný IT monitorovací systém  uchovávajúci informácie o implementáciii štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
2.	Dokumenty (rozhodnutia, žiadosti, kontrolné listy, konečné správy

Kompletizácia výsledkov kontroly (kontrolovaný subjekt + KP/PP)

Vyhotovenie zápisnice o prerokovaní   (Čiastkovej) Správy o výsledku následnej finančnej kontroly

Vyhotovenie (Čiastkovej) Správy o výsledku následnej finančnej kontroly a oboznámenie kontrolo-vaného subjektu s jej  obsahom

Vyhotovenie čiastkovej (priebežnej) správy z kontroly na mieste

Overenie dodania výrobkov a služieb, účtovných zázna-mov  výdavkov a dosiahnutých príjmov  na mieste

Min. 5 %-ná kontrola vzorky operácií

   Stop

Kontrola ukončená

   Nie